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2021年增值税及其附加税费计提明细表（精简）

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  • 2021年增值税及其附加税费计提明细表（精简）-表格模板2021年增值税及其附加税费计提明细表,年度：2021月份：1.0,增值税项目一般项目即征即退项目,销售额主营业务收入6870.162000000.0,税款计算销项税额412.2096260000.0,进项税额597.281288849,上期留抵税额,进项税额转出, 集体福利、个人消费, 非正常损失, 红字发票,应抵扣税额合计597.281288849,实际抵扣税额412.2096,应纳税额,期末留抵税额185.071688849,应退税额198199.261289,税种应税基础调整项税率税额,城建税0.0718073.9482902,城镇教育附加0.037745.97783867,地方教育附加0.025163.98522578,工会经费500000.00.0210000.0,,类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,退税：主营业收入-退税2000000.03215458.017672105.8,退税： 销项260000.0418009.542297373.74,直接进项566.048075.049452.94,分摊进项1234.69871115686.4756883982141.39459761,加计抵扣进项,进项留抵（上期）,进项转出（集体福利、个人消费）,进项转出（红字发票）,当期应纳税258199.261289409248.064312157855.232245779.4054,一般：主营业务收入-其他6870.1690000.047620098.46,一般：销项412.20965400.02857205.9076,一般： 直接进项593.041771.24,一般：分摊进项4.241288848719.2143116022863.615402394,一般： 进项留抵（上期）185.071688849185.071688849,一般： 进项转出（集体福利、个人消费）,一般：进项转出（红字发票）4.084.08,当期应纳税5199.79399955285021.54982854575.1322,增值税合计258199.261289414447.858311442876.77985100354.5376,增值税即征即退,申请退税额198199.261289312784.324312120485.28661715616.2314,实际收到退税额198493.099729312774.640674120485.28661715902.28542,,2021年需要调整税金退税收入一般项目收入收入合计退税分摊率非退税分摊率公共分摊税金,公共待分摊,（除集体福利）公共固定资产主营业务收入-其他退税分摊非退税分摊,1月1238.942000000.06870.162006870.160.996576679380.003423320619811234.698711154.2412888487,2月705.693215458.090000.03305458.00.9727723056840.0272276943165686.47568839819.2143116022,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,合计3005.0117672105.847620098.4665292204.262141.39459761863.615402394,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001一号项目一号项目退税,200000002三号项目三号项目一般,300000003行政行政部公共,400000004*现代服务*信息服务费11215.0672.911887.9财务部职能平台公共,500000005*现代服务*信息服务费450.027.0477.0其他项目其他项目一般,合计39966.882398.0242364.9,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001财务部职能平台公共,200000002一号项目一号项目,3.000000003二号项目二号项目,4.000000004*住宿服务*房费2327.55139.652467.2行政行政部公共,5.000000005电子计算机*电脑是53407.086942.9260350.0技术中心技术中心,合计84036.518780.6992817.2,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费11782.18117.8211900.0三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费11782.18117.8211900.0退税,300000003知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,4,5,合计419900.994199.01424100.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,5.0,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,5.0,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,5.0,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,5.0,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,合计431683.174316.83436000.0,,序号发票号发票内容是否固定资产是否集体福利金额税额合计业务类别产品/部门发票类别开票单位,100000001设计服务外包费三号项目三号项目一般,200000002设计服务外包费退税,3.000000003*设计服务*委托开发制作费行政行政部公共,4.000000004知识产权服务专利费396336.633963.37400300.0退税,合计431683.174316.83436000.0,,业务类别产品/部门1-5月进项归属6月进项归属7月进项归属8月进项归属9月进项归属10月进项归属11月进项归属12月进项归属,一号项目一号项目,二号项目二号项目,三号项目三号项目,人力资源部,技术中心技术中心,其他项目其他项目,总裁办,财务部,广告代理广告代理,行政行政部
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  • 时间：2021-09-08
  • 编号：20645787
  • 类型：VIP模板
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