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  • 预算填报表-表格模板本表用于向业务部门收集年度预算信息,页签和说明：,序号页签名称填写说明,1.0收入请填写各产品收入预算金额，注意金额为不含税金额,2.0成本费用请填写各项花费，如市场活动，差旅费，会议，等,3.0资产采购1). 请填写资产采购相关计划，注明采购月份，采购数量，单价，使用年限等信息。,2). 电子类设备的使用年限为3年，软件或授权采购请按照合同约定填写使用年限。,3). M 到 AF 列资产折旧和摊销测算，由财务负责，业务无需填写,,2020年预算（单元：元）,一级部门二级部门收入类别描述1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Q1Q2Q3Q4H1H2总计,事业部一销售组1产品1收入产品1收入预算200.0500.0300.0800.0900.0300.0500.0400.01800.0800.02200.03000.0,事业部一销售组2产品2收入产品2收入预算,事业部二销售组3产品3收入产品3收入预算20.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.063.072.081.090.0135.0171.0306.0,事业部二销售组4产品4收入产品4收入预算,收入总计120.021.0222.023.024.0525.026.0127.0328.0829.0130.0931.0363.0572.0481.01890.0935.02371.03306.0,,一级部门二级部门费用类别描述1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Q1Q2Q3Q4H1H2总计,财务部报告组审计费年度审计,人事部薪酬福利组福利费2020年团队建设活动,事业部一销售组1招待费客户招待费500.0501.0502.0503.0504.0505.0506.0507.0508.0509.0510.0511.01503.01512.01521.01530.03015.03051.06066.0,事业部一销售组1市场推广产品和品牌推广费,总计500.0501.0502.0503.0504.0505.0506.0507.0508.0509.0510.0511.01503.01512.01521.01530.03015.03051.06066.0,,是否人员费用业务填写？,序号成本要素代码成本要素名称2020年总计43831.043862.043891.043922.043952.043983.044013.044044.044075.044105.044136.044166.02019年总计43466.043497.043525.043556.043586.043617.043647.043678.043709.043739.043770.043800.02018年总计43101.043132.043160.043191.043221.043252.043282.043313.043344.043374.043405.043435.0,1.0人员数,2.0人均费用,3.0合计,4.0FEE00101工资及社保,4.166011200.0工资薪金,4.2FEE0010101社保及公积金,4.2.166012700.0养老保险-20%,4.2.266012710.0补充养老保险,4.2.366012800.0除养老外其他保险金-10%+2.1%,4.2.466012810.0补充医疗保险,4.2.566012820.0商业保险,4.2.666012900.0住房公积金-12%,5.0FEE00102其他人工成本,5.166011400.0福利费－部门建设费(375元/人季）,5.266011500.0福利费－公司级福利费(1300元/人年）,5.366011501.0福利费－公司福利费-食堂,5.466010000.0办公费（30元/人月）,5.566010100.0差旅费（填明细表）,5.666010200.0市内交通费（填明细表）,5.766010300.0通讯费 （填明细表）,5.8FEE0010201招待费（含礼品费）,5.8.166010400.0招待费（填明细表）,5.8.266011100.0礼品费,5.966010500.0邮寄费,5.1066010600.0劳务费（部门）是，请保留公式人员数*人均费用,5.1166010700.0误餐费,5.1266011000.0样品费用,5.1366011600.0低值易耗品（90元/人月）,5.1466012000.0培训费,5.1566012400.0招聘费,5.1666012600.0会议费,5.1766011700.0委托开发费,5.1866011800.0车辆费,5.1966012500.0信息技术支持费,5.2066017000.0其他中介费用,5.2166017001.0审计费,5.2266017100.0专利申请费,5.2366017200.0董事会费,5.2466017210.0董事费,5.2566017400.0工会经费,5.2666017600.0劳务派遣费是，请保留公式人员数*人均费用,5.2766017700.0资料费,5.2866017800.0项目评验费,5.2966017900.0维修费,5.30FEE0010202其他期间费用,5.30.166019900.0其他期间费用,5.30.266016900.0诉讼法务费,5.30.366011900.0税金,6.0FEE00103办公卡位及设备承担,6.166012100.0租赁费-办公,6.266012110.0租赁费-宿舍,6.366012200.0水电费（办事处房租）,6.4FEE0010301折旧及摊销,6.4.166010800.0折旧费,6.4.266010801.0服务器折旧费IDC,6.4.366010900.0外购软件摊销,6.4.466010901.0授权费摊销,6.4.566010902.0土地使用权摊销,6.4.666010906非专利技术摊销,6.4.766010907专利权/专利申请权摊销,6.5710001.0集团综合服务费,7.0710002.0分摊专项费用（不需要填写）,linkage合计,工资及社保,奖金,其他人工成本,办公卡位及设备承担_子公司,办公卡位及设备承担_集团,分摊专项费用,无形资产软件及授权摊销,check,,6.0,业务填写 - 资产采购明细财务测算 - 折旧摊销费用,序号采购月份一级部门二级部门总分类别细分类别资产名称使用年限数量单价（含税）采购金额增值税税率不含税金额折摊科目残值率总折摊月数每月折摊金额折摊开始月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计,无形资产无形资产-外购软件杀毒软件授权6180.06180.05469.02654867无形资产摊销24.02278.76106195,无形资产无形资产-外购软件远程协助10000.010000.08849.55752212无形资产摊销7374.63126844,台式机7450.052150.046150.44247799947.98426745,台式机8250.074250.065707.96460187081.85840708,笔记本8000.032000.028318.58407081526.05703048,6.0事业部一销售组1打印机5766.05766.05102.654867261512.37020649,事业部二销售组1服务器服务器20000.020000.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,总计24.0200346.0n/a159598.2300881102.827433631102.827433634116.790068834116.790068834879.818584074879.8185840729721.6622419,,商业机密 _金山公司2020年预算表_D04表差旅明细表_XX部门返回首页,单位：元,月份次数差旅目的地差旅人数金额差旅费计算说明差旅目的描述,合计,Q1合计,2020_Q1,Q2合计,2020_Q2,Q3合计,2020_Q3,Q4合计,2020_Q4
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