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  • 公司对帐单-表格模板深圳xxx公司xx月份对账单,供 应 商：深圳市xxx科技有限公司客户名称：惠州市xxx科技有限公司,联 系 人:王xx联 系 人:刘xx,联系电话：0755-3398xxxx-8039联系电话：1778795xxxx,电子邮箱：xxx@xxx.com电子邮箱： xxx@xxx.com,送货日期送货单号订单号物料编码物料名称及规格数量单价,（不含税）增值,税率送货金额,（不含税）单价 ,（含税）送货金额,（含税）,44389.0FCD202010120014500059077.0214000054.0安装弹片,35.6*16*29.5mm,,T:0.6mm,65Mn,硬度HRC479545.00.3362831858413209.823008850.383627.1,44397.0FCD202010200014500059453.0214000054.0安装弹片,35.6*16*29.5mm,,T:0.6mm,65Mn,硬度HRC479231.00.3362831858413104.23008850.383507.78,本月金额合计18776.06314.05309735,累计未付金额明细:,发生期间对账金额(含税)备注,44408.0请开票给惠州xxx公司,未付总额:未付总额:,未开票总额:未开票总额:,说明：,1、请各供应商于每月1-10号发送上月1号—31号所送物料的对账单至我司财务邮箱，我司在每月的20号前回签对帐单。,2、请于每月20号前将发票及两份对账单(双方盖章)寄给我司财务，我司收件截止时间为每月25号，延迟收到发票及对账单将影响货款支付时间。
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  • 时间：2021-08-06
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