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客户订单对账表（应收账款）

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  • 客户订单对账表（应收账款）-表格模板客户订单对账表（应收账款）,单位名称： 对账日期： 年 月 日 至 年 月 日 单位：元,订单编号订单日期订单名称数量单价总金额实际发货发票合同付款,日期备注,数量金额开票日期开票金额,HBDR100244348.0百度草521.02.31198.3521.01198.343189.08000.0,HBDR100344349.0达克罗854.03.32818.2854.02818.243189.05000.0,HBDR100444350.0瑟吉欧659.04.32833.7659.02833.7,HBDR100544351.0机撒750.05.33975.0750.03975.0,HBDR100644352.0订书机佛山158.06.3995.4158.0995.4,合计11820.62942.011820.686378.013000.0,本期应收款总金额：23641.2截止上期欠款52125.0,1.请贵公司采购部或财务部收到此对账单后有不符，请于2天内通知我司;,2.确认无误后，请回传本公司，以作为我司收款凭据，如无回签视为默认接受此单;,3.为合作愉快，准时交货，请按双方约定时间付款;,欠款单位(盖章)：　　　　　我司签字(盖章)： 　
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  • 页数：1页
  • 时间：2021-06-30
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  • 类型：VIP模板
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