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管理费用年度预算分析表

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  • 管理费用年度预算分析表-表格模板管理费用预算分析表,编制：XXX网络科技有限公司预算期间：20XX年XX月~XX月单位：元,行次大类上年实际一季度二季度三季度四季度本年预算,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,1.0职工薪酬700000.058467.081796.045406.049814.065257.066588.044613.055311.070998.056142.068360.069417.0732169.0,2.0其中：职工工资600000.046857.069851.033517.038437.053389.056292.032039.045166.057046.043080.056554.055878.0588106.0,3.0　　　职工福利费100000.011610.011945.011889.011377.011868.010296.012574.010145.013952.013062.011806.013539.0144063.0,4.0劳动保险费161000.019894.016868.022475.020011.022739.020315.020551.018147.021292.023631.016796.024617.0247336.0,5.0其中：基本养老保险77000.06492.05201.07185.05566.08350.06728.07801.05913.07169.08087.05119.07862.081473.0,6.0　　　医疗保险1860.02277.03223.03370.03432.03331.01675.01924.02855.02345.02171.02276.030739.0,7.0　　　失业保险25000.01792.02775.02047.03093.03474.02208.02879.01665.02882.02643.01652.03011.030121.0,8.0　　　工伤保险29000.01927.01520.02375.02018.02164.02896.01535.01576.02872.02269.02318.03306.026776.0,9.0住房公积金84000.07823.05095.07645.05964.05319.05152.06661.07069.05514.08287.05536.08162.078227.0,10.0职工教育经费,11.0辞退福利65000.011090.09930.010167.010513.06994.07977.08216.064887.0,12.0劳动保护费,13.0保险费,14.0折旧费4931.05333.05636.01317.01665.02346.05073.01445.03575.06099.05732.01941.045093.0,15.0修理费20000.05681.03072.03247.01845.01657.02392.017894.0,16.0无形资产摊销,17.0长期待摊费用摊销2165.05317.04718.02371.05284.02736.02190.01537.026318.0,18.0低值易耗品2966.04428.03822.06337.03720.01164.03598.026035.0,19.0存货盘盈或盘亏-3500.0-1000.04121.01979.0-630.01942.06412.0,20.0业务招待费20000.04326.01593.01921.03632.03851.02689.018012.0,21.0差旅费45000.02610.01391.04102.01813.02544.06297.05128.01593.06077.04136.035691.0,22.0办公费5000.0423.0638.0141.0207.0369.0548.0573.0627.0333.0256.0349.0429.04893.0,23.0水电费5080.04888.02551.02875.04880.01036.01172.04802.06206.06360.03503.03201.046554.0,24.0税金2683.05354.03079.03344.03888.02188.03812.02007.03572.02426.02489.01653.036495.0,25.0租赁费10000.03593.06063.04684.02585.016925.0,26.0诉讼费3101.03101.0,27.0其他5605.03242.03242.0,合计1277105.0123813.0128761.0113303.094903.0135050.0111075.0109878.0107229.0132624.0114691.0118715.0119242.01409284.0
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