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蓝色简约财务部工作总结PPT模板

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  • 蓝色简约财务部工作总结PPT模板-PPT模板蓝色简约财务部工作总结PPTBriefBlueFinanceDepartmentsummaryPowerPoint,年度工作情况,财务工作报告分公司、合作方财务核算工作统筹兼顾，规整资金管理价格管控，争取利润最大化及时足额，保证税款缴纳严格原则，对员工进行绩效考核建章立制，完善核算管理日常会计核算工作,加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。添加财务报表，丰富报表数据。对公司的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。做好日常的会计核算工作加强会计凭证的审核和检查,合作方财务核算工作分公司财务核算工作今年合作方的业务量比往年有较大的增加，账务部也及时完成供应商款项的支付申请、供应商账目的核对等工作。工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。主要负责分公司和总部之间的往来转账对账工作。并与所属各公司各项费用的转账及每期末对账工作。本年度主要完成了杭州分公固定资产的增减、调出、调入、报废等核算工作。,一是做好基础工作，按时上交报表,二是组织财务活动，处理财务关系财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，及时为各项经济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务部的财务要求。公司资金流量一直很大,现金流量巨大而繁琐，部门人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错。公司的各项经济活动最终都能准确以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中财务部尽心尽力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。,1.采取定额报销的方式，将手机费、电话费、办公费、车辆油料费、维修费等定额控制，培养了员工的节约意识。2.采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。通过预算管理这一有效的管理手段，员工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。随着公司精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。费用控制现金预算制度建设020301,为了规范财务资金管理，确保财务资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，财务部严格按照公司规章制度对财务进行管理。对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。做好三个工作对存放的购销合同进行集中的归档管理，并建立合同台帐。,及时足额缴纳正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。及时发现违背税务法规的问题并予以改正。积极配合税务部门使用新的税收申报软件。保持与税务部门的沟通与联系，取得支持与指导。,通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。必须坚持公开、公平、公正的原则，加强考核监督进程，实现阳光考核，透明考核，满意考核。考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用。多管齐下、多措并举，形成工作合力。,保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润最大化通过新产品的模拟报价实现新产品的成本预测，利用价格表对产品统一或分等级进行标准化管理，红线价格则为产品提供了价格底线，在保证底线的情况下可实现两种控制：一严格按价格表进行产品报价，尤其针对重点客户优惠价格表策略，保证价格透明化；二以价格表为标准，允许销售员自主地有所弹性地跟客户进行商谈产品价格。部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控性能和价格对产品适用性的影响也比较大由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大,财务工作存在的问题,财务部门的保险柜中存放与现金业务无关的U-KEY、报废印鉴和资料等，需对于报废印鉴要履行印章报废手续及时销毁。资金收支计划管理方面，重视不够，准确性较差，主要表现在月度资金计划准确率不高，年底紧急用款计划太多。例如：购买办公用品等支付本单位职工，而非供应商。文本标题,例如：记账凭证附件张数与实际情况不符，付款凭证所附收据无收款人签字和个人身份信息，人民币大写填列不规范；经办人签字，凭证制单、审核、记账等印章加盖不齐全，物资出入库单据无保管员签字；原始凭证粘贴随意，凭证摘要填写不规范，调整凭证摘要中未出现“调整”字样，也未说明调整的是哪个凭证，凭证后也未附调账说明。导致经办人员调走后无人清楚。业务存在无部门负责人或分管财务负责人签字，或购买办公用品未办理验收手续而付款的现象。没有对车辆燃油、维修保养等情况进行登记统计管理，不符合公司规定。,财务人员不掌握政策，没有认真学习公司有关规定，例如：工作人员出差，未在规定地点住宿，财务给予报销，还将住宿费节余部分返还给个人，不符合公司的规定。领导出差，财务给予报销往返汽车票，不符合公司享受车改人员乘坐公交车辆、出租车及其他交通工具公出至公司周边地区的，其交通费用一律自负的规定。小车司机长途出车伙食补助按公出标准给予报销，不符合公司小车司机长途出车伙食补助、里程补助标准的规定。,未严格执行《中华人民共和国发票管理办法》有关规定，存在税务风险，例如：与生产无关的活动取得的增值税专用发票账务处理不规范，部分单位进项税额作了抵扣，未做转出处理；增值税专用发票未通过“应交税费-进项税额”科目核算，且不进行发票认证，产生滞留票。对于上述错误，正确的做法是认证后再做进项税转出。取得的发票开票信息不完整,发票内容应未按照实际销售情况如实开具。,成本分析未按照具体核算项目展开分析，数字罗列现象较为普遍，没有对收入、成本和利润等经营指标变化原因进行深入分析，也没有针对性的工作改进措施。经营分析质量不高，月度经营分析、经营预测和测算等工作不扎实，数据把握不准确，财务决算出现较大差异，不能为领导提供决策依据。,可采取的改进措施,从管理的薄弱环节和制度的漏洞入手，有针对性地建立健全规章制度。充分发挥规章制度的约束作用，从制度上堵住漏洞，把好关。各单位一把手为财务管理的第一责任人，要严格执行财经纪律，确保经济安全。,公司以内部巡视、财务检查、专项审计等为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，并将财务检查和内部审计常态化，常抓不懈，将经济活动置于有效的监督和控制之下。对于检查发现的问题将严肃追责，对于履查履范的问题将严肃查处，通过加强责任追究机制建设杜绝违规、违纪、违法现象发生，维护财经法规和制度的权威性、严肃性。公司加强内部监督检查,总会计师(分管经营负责人)要定期开展内部财务管理检查或抽查，及时发现问题及时解决。,公司经营业务跨度大、经营范围广、业务复杂，财务管理工作难度大，公司将进一步加强业务培训，采取内部培训与外部培训相结合的方式加强财务人员继续教育，进一步充实财务人员的业务知识，提升从业素质，为公司加强会计核算、提升财务管理打好基础。所属单位也要结合自身工作需要，有针对性地组织开展财经法规、财会和税务等知识的学习和培训，必要时可以邀请有关方面的专家对财务人员进行专题培训。,财务部门要严格按制度办事，严守财经纪律，认真履职，严把财务关口，给公司管好家。公司制定《关于进一步规范发票开具的通知》及《关于变更增值税开票信息的通知》，严格执行有效规避税务风险。,2019年工作计划,着重建立集财务核算、资金监控、财务核心业务管理、财务稽核分析于一体的财务管理信息系统。在基本实现财务数据集中的基础上，全方位发掘与利用集中的数据，实现财务数据的层层穿透查询、即时汇总、数据分析、重大财务业务实时监控等功能。通过财务信息化建设，可集中财务，提高公司对业务的制约管理，有助于整改公司资源的有效使用。,形成一种思维方式、一种行为方式，最终在公司形成一个全面有效的管理控制体系。使企业各级管理者、各层面员工逐渐在公司总战略目标之下达成共识。在实施过程中，通过多次自上而下、自下而上、以及上下结合的编制流程。借助信息化技术的全面预算管理系统。,合理高效的财务分析思路与方法，是公司管理和决策水平提高的重要途径，并将使我的工作事半功倍。在公司成本分析上，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等。量化分析具体的财务数据，并结合公司总体战略，为公司决策和管理提供有力的财务信息支持。,确立“分工协作、密切配合、互相补台”的理念要求大家明确职责，又团结协作，做到不论份内份外，不论是常规性工作还是临时性任务，都要不折不扣的完成，发现问题及时沟通，不让工作出现真空。弘扬“甘于奉献、乐守清贫”的精神财务人员要都能从大局出发，主动化解和消除不良情绪，显示了较高的政治素质，加班加点、自觉奉献，使财务工作更加有序、协调、高效。12,2019年，我部的工作重点，要树立就优质服务的理念，提升服务意识，加强团队建设。提倡“先服务人，再处理事”的概念以“真心关怀，轻松体验”的服务宗旨以诚心诚意的服务意识为中心以精益求精的专业技术为基础以环境行为流程规范为重点，全面开展各项工作0204010305,感谢您的聆听！thankyou!
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