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加盟店店铺巡检表

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  • 加盟店店铺巡检表-表格模板门店循环检核表(日检核表）,门店：检核日期：巡检人：          当值店长:,序号检核方面检核项目项目检核说明检核结果提示检核分值,1.0权限保密制度执行情况店长、收银员ERP、POS机、邮箱及监控系统等密码管理,2.0保险柜钥匙与密码需分开保管保险柜密码与钥匙必须分开保管，门店店长保管保险柜钥匙，收银员保管保险柜密码,3.0保险柜管理是否标准盘点保险柜并核对所有现金是否登记并账实相符,4.0门店钥匙交接需有交接记录，并由开店人员在交接记录上签字确认门店钥匙需有交接记录，门店早间开店、晚间关店需在交接记录上签字确认,5.0收银管理收银区是否干净整洁，没有私人物品查看收银台内的工作区域（私人物品必须存放在员工更衣柜内）,6.0门店收银每日开业前是否与门店值班人员一同开启保险柜领取备用金门店收银员在每日开店前必须同当日值班人员一同开启保险柜领取备用金，清点完毕后存入门店收银机。,7.0收银员是否使用本人权限进行收款且pos操作密码是否只有本人知晓门店收银员必须使用本人权限进行收款，不得使用他人权限。实习收银员不得上岗收银,8.0收银管理门店收银有无使用门店店长ERP权限门店收银员不得使用门店店长的ERP权限查看当日销售记录，违者按员工违规进行处理,9.0门店当班收银员有无带现金上岗门店当班收银员不得带现金上岗。,10.0门店收银每日是否定时到银行上缴营业款，大额营业款交款人员必须为两人。每日11:00前门店必须将前一天营业款上缴银行，大额营业款（三天）必须由两人一同至银行存款,11.0每日上缴银行营业款存单是否留存每日上缴银行营业款存根必须留存，通过交易查询上缴款项与实际系统销售是否一致。,12.0核对门店欠货登记，对于顾客未提商品与系统进行核对核对门店欠货登记，对于顾客未提商品需与门店销售进行核对，日巡检要求抽查量在60%以上。,13.0门店人员有无私借营业款情况门店人员不得私自借用门店营业款。,14.0门店收银工作期间有无频繁点钞情况门店收银人员不得在工作期间频繁点钞，门店店长需对此类事件进行监督,15.0门店收银收款完毕后是否及时关闭钱箱门店收银员在收款完毕后必须关闭钱箱，不得虚掩、遮挡。,16.0门店需建立收银长短款记录并由当班负责人签字确认门店需建立收银员长短款登记记录，营业结束后收银员如出现长短款必须在登记记录上如实登记。发现出现短款金额未登记的人员按员工违规进行处理,17.0各种收支账目登记是否记录清晰查看收支登记本（销售货款登记、营业外收入/支出台账等）并清点钱款。,18.0顾客退换货操作是否符合规定询问收银员退换货规定，根据ERP销售记录查看《顾客退换货登记单》及邮件，,19.0门店收银是否有无实物退货现象门店收银员在为顾客办理退货时必须看到实物，门店严禁出现无实物退货情况。,20.0门店POS系统是否正常使用POS系统正常使用、扫描商品、收款业务正常,21.0店长打折卡是否在门店店长或值班店长处存放门店店长打折卡必须存放于店长或值班店长处。不得存放于银台、前台。,22.0折扣及会员管理代金券使用完毕有无与销售小票一起存档门店代金券回收后，必须与当日重列印销售小票一起装订进行存档。经检查发现未进行装订存档的代金券按交易短款进行处理。,23.0代金券使用完毕后需当场收回并剪角作废门店收银员所回收的代金券必须对代金券进行剪角处理，已防止代金券二次利用,24.0门店会员卡使用是否符合标准查看收银操作过程中会员卡使用过程，使用礼券、优惠卷时不能增加积分,25.0门店会员卡管理是否符合标准由店长负责管理会员卡，每日进行清点，清楚店内未开会员卡数量，收银台内不允许留存已开的会员卡,26.0门店前台有无留存非本人会员卡门店前台不得留存已开通的顾客会员卡，会员卡使用人需与卡上相关信息相符,27.0赠品管理是否规范抽盘赠品库存，检查赠品效期，促销赠品条码粘贴需覆盖赠品包装上的UPC国标码，不允许遮盖商品说明，随机抽查5品；,28.0赠品管理赠品欠货时有无记录因销售手段造成门店赠品欠货，需由门店店长在欠货登记上详细登记欠货信息，送货完毕后及时清理,29.0卖场稽核门店所售商品、赠品是否按正常手续出店门店所售商品、赠品出店必须拥有当日购物小票，不得出现A店商品销售B店商品提货现象。,30.0对卖场内高损耗商品进行盘点（TOP10）（此项分值单独计算为20分）稽核人员巡店时必须对该门店TOP10高损耗商品、附带赠品进行盘点并由门店店长签字确认,31.0门店人员有无私自收取顾客货款现象门店人员不得私收顾客货款，如发现按偷盗处理,32.0门店人员卖场内使用系统完毕后是否及时注销门店员工在卖场内使用公司系统完毕后需及时注销，外来人员不得查询门店相关信息。如造成损失则系统内用户人员负主要责任。,33.0卖场内试吃品必须粘贴样品标签卖场内试吃商品必须粘贴样品标签从而与正常商品区分，对于临过期商品不得上架试吃,34.0对卖场空包装进行检查并登记包装与实货,35.0损耗控制更衣室、库房内不得出现空包装空包装需第一时间由门店店长核查责任人,36.0损耗控制更衣室内不得出现任何商品、赠品。更衣室内不得出现任何商品、赠品、样品。发现按偷盗论处,37.0退货商品是否按标准进行操作退货商品如顾客未带小票需要重打小票时，门店店长需对此操作负责，要求在重列印小票上签字确认后，由收银员进行操作。,38.0捆绑买赠商品门店有无拆卖商品情况查看促销活动信息并核对商品,39.0门店易碎商品陈列是否符合标准易破损商品间距3-5厘米，方便顾客拿取减少因顾客原因造成的破损,40.0门店是否有无实物退货现象查看退货记录并核对原因，原则上门店不允许出现无实物退货现象。,41.0更衣室、休息区有无出现空包装更衣室内不得出现空包装,42.0门店商品防盗设备使用是否规范测试门口门磁报警设备状态，每日开店前用软硬标签进行检测。重点商品进行必须安装商品防盗标签，保证高单价的罐装奶粉都有安装硬标签，软标签黏贴必须隐蔽，且不得遮挡产品说明书及商品条码。,43.0门店人员是否会正确使用消防设备门店所有员工、促销员、租赁专柜人员必须掌握了消防器材、灭火器的安全使用知识，不允许出现不会使用的现象。,44.0店内所有区域是否有人吸烟店内区域内任何人不得吸烟，门店要粘贴禁烟标识,45.0员工是否了解门店购物车安全管理方法门店员工看到购物车内儿童需进行安全提示,46.0安全出口/疏散通道营业期间安全出口门不得上锁，紧急情况下任何人必须能够立即打开，所有安全疏散通道内、外必须清洁、畅通无杂物，安全出口指示牌、疏散指示牌、应急照明灯无商品、杂物遮挡并能正常使用并随时连接电源。,47.0配电房/空调主机房设立定期巡查记录本，区域或门店工程人员须定期进行巡视、检查和检修，发现问题立即整改，配电室内严禁摆放商品等杂物、严禁无关员工出入，配电房（箱）门完整无缺并保证随时处于关闭状态。,48.0理货区/仓库物品堆放高度适当、整齐、无倾斜易倒塌现象，不得超过喷淋头的位置，所有物品距离消防设备周边直线距离须大于60公分，理货区/仓库各通道须保持畅通，无违规在理货区/仓库内使用明火和电器设备、乱搭接电源电线和插座等现象，门店库房不允许使用除防爆灯以外的照明工具并设备完好，可正常使用。,49.0消防主通道是否畅通消防主通道上严禁摆放商品等杂物，不得遮挡和阻塞安全出口、防火卷帘门、手动报警按钮、应急照明灯和疏散指示牌等。,50.0卖场购物环境是否安全舒适卖场地面须保持干净，不潮湿、湿滑、货架商品摆放整齐、无牵拌物、无倾斜易倒塌现象,51.0消防地贴清晰可见消防地贴展示清晰，无破损，在门店的任意位置均可见到疏散地贴及标识,52.0消防器材系统消防器材分布位置必须合理，无遮挡能够正常使用，无失效、损坏现象。,53.0电线、电缆、插座设备检查电线必须由电工等专业人员设置，无乱搭接电线、插座情况。如出现地面接线需有盖板覆盖。严禁仅使用胶带进行捆绑粘贴，以免发生踩踏破损事故，电器设备和线路是否定期进行检测，避免出现破皮、短路、断路等情况；,54.0卖场临时用电卖场临时用电线路、插座等必须由专门工程人员负责管理，其他人员不得越权作业，临时用电及插座须是合格产品，使用符合安全规范；营业结束后，必须关闭无须夜间使用的电器设备，拆除临时用电线路。,55.0安全疏散图在卖场张贴消防疏散方案和路线图。,56.0门店是否有易燃易爆危险品门店无违规销售和存放易燃易爆的危险化学品等,57.0门店垃圾、纸箱及备品存放是否符合消防规定店内、外纸皮存放处应为独立密封存放，无吸烟情况，有禁烟标识，必须做到每天清理。电器周边不得存放任何易燃物品。,58.0现金盘点现金盘点,轮盘检查是否有轮盘计划、是否按计划执行,总分,,
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