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采购管理系统-对账付款管理

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  • 采购管理系统-对账付款管理-表格模板,,产品信息表,序号产品编码产品名称规格型号库存位置单位期初数量平均单价采购周期备注,1.01012501.0电脑规格11#台1200.0,2.01012502.0打印机规格21#台120.0,3.01012503.0A4纸规格32#刀,4.01012504.0签字笔规格42#支50.0,5.01012505.0奖状规格5本,6.01012506.0订书机规格670.0,1012507.0键盘规格74.0,1012508.0鼠标规格86.0,1012509.0水杯规格915.0,1012510.0茶叶规格10包3.090.0,11.01012511.0纸巾规格11包2.0,1012512.0电话规格1280.0,13.01012513.0充电器规格13根120.0,,部门信息表,序号部门名称部门人数部门领导其他备注,1.0财务部12.0稻壳1,2.0销售部12.0稻壳2,3.0技术部10.0稻壳3,4.0信息部9.0稻壳4,人事部稻壳5,6.0采购部7.0稻壳6,7.0合约部8.0稻壳7,8.0综合部稻壳8,,供应商信息表,序号供应商编码供应商名称主营业务联系方式地址负责人信用等级备注,1.0G14501供1159****1254王1,2.0G14502供2159****1255王2,3.0G14503供3159****1256王3,4.0G14504供4159****1257王4,5.0G14505供5159****1258王5,6.0G14506供6159****1259王6,7.0G14507供7159****1260王7,8.0G14508供8159****1261王8,9.0G14509供9159****1262王9,10.0G14510供10159****1263王10★★★,11.0G14511供11159****1264王11,12.0G14512供12159****1265王12★★,13.0G14513供13159****1266王13★★,,采购明细表,序号采购单号采购日期产品编码产品名称规格型号单位采购数量采购单价采购金额供应商采购人付款金额剩余金额备注,1.0C1540144287.01012501.0电脑规格1台1200.012000.0供1稻壳111800.0,C1540244288.01012502.0打印机规格2台600.0供2稻壳2,3.0C1540344289.01012503.0A4纸规格3刀240.0供3稻壳340.0,C1540444290.01012504.0签字笔规格4支250.0供4,C1540544291.01012505.0奖状规格5本供5稻壳5-150.0,6.0C1540644292.01012506.0订书机规格670.0280.0供6稻壳680.0,7.0C1540744293.01012507.0键盘规格7供7稻壳1-80.0,8.0C1540844294.01012508.0鼠标规格812.048.0供8稻壳2-152.0,9.0C1540944295.01012509.0水杯规格915.030.0供9稻壳3-170.0,C1541044296.01012510.0茶叶规格10包90.0180.0供10-20.0,11.0C1541144297.01012511.0纸巾规格11包240.0供11稻壳540.0,12.0C1541244298.01012512.0电话规格1280.0供12稻壳6,13.0C1541344299.01012513.0充电器规格13根600.0供13,,领用明细表,序号领用单号领用日期领用部门领用产品编码产品名称领用数量平均单价金额领用人签字领导审批备注,1.0L541440144296.0财务部1012501.0电脑1200.06000.0,L541440244297.0销售部1012502.0打印机6.0720.0,3.0L541440344298.0技术部1012503.0A4纸,L541440444299.0信息部1012504.0签字笔50.0100.0,L541440544300.0人事部1012505.0奖状10.040.0,6.0L541440644301.0采购部1012506.0订书机70.0350.0,7.0L541440744302.0合约部1012507.0键盘,8.0L541440844303.0综合部1012508.0鼠标12.0,9.0L541440944304.0财务部1012509.0水杯15.0,10.0L541441044305.0销售部1012510.0茶叶90.0180.0,11.0L541441144306.0技术部1012511.0纸巾,12.0L541441244307.0信息部1012512.0电话80.0320.0,13.0L541441344308.0人事部1012513.0充电器,,产品汇总表,序号产品编码产品名称规格型号库存位置单位期初数量平均单价采购数量领用数量结余数量备注,1.01012501.0电脑规格11#台1200.017.0,1012502.0打印机规格21#台120.0,1012503.0A4纸规格32#刀,1012504.0签字笔规格42#支50.0,1012505.0奖状规格5本,1012506.0订书机规格670.0,1012507.0键盘规格7,1012508.0鼠标规格8,1012509.0水杯规格915.0,1012510.0茶叶规格10包90.0,1012511.0纸巾规格11包,1012512.0电话规格1280.0,13.01012513.0充电器规格13根120.0,,付款明细表,序号付款单号采购单号付款金额付款方式收款账号收款人备注,1.0F10214401C15401王1,2.0F10214402C15402王2,3.0F10214403C15403王3,4.0F10214404C15404王4,5.0F10214405C15405王5,6.0F10214406C15406王6,7.0F10214407C15407王7,8.0F10214408C15408王8,9.0F10214409C15409王9,10.0F10214410C15410王10,11.0F10214411C15411王11,12.0F10214412C15412王12,13.0F10214413C15413王13,,开票管理表,序号采购单号采购金额供应商名称发票号码开票金额未开票金额发票类型备注,1.0C1540112000.0供135255028.012000.0,2.0C15402供235255029.0,3.0C15403供335255030.0,4.0C15404250.0供435255031.0250.0,5.0C1540550.0供535255032.050.0,6.0C15406280.0供635255033.0280.0,7.0C15407120.0供735255034.0120.0,8.0C1540848.0供835255035.048.0,9.0C1540930.0供935255036.030.0,10.0C15410180.0供1035255037.0180.0,11.0C15411供1135255038.0,12.0C15412400.0供1235255039.0400.0,13.0C15413供1335255040.0,,对账明细表,序号供应商编码供应商名称采购金额付款金额未付款金额开票金额未开票金额备注,1.0G14501供112000.011800.012000.0,2.0G14502供2,3.0G14503供340.0,4.0G14504供4250.0250.0,5.0G14505供5-150.0,6.0G14506供6280.080.0280.0,7.0G14507供7120.0-80.0120.0,8.0G14508供848.0-152.048.0,9.0G14509供930.0-170.030.0,10.0G14510供10180.0-20.0180.0,11.0G14511供1140.0,12.0G14512供12,13.0G14513供13,,使用说明,1、在《产品信息表》中输入基本产品信息，后续可根据产品数自行增加列数；,2、在《部门信息表》中输入部门信息，后续可根据部门数自行增加列数；,3、在《供应商信息表》中输入供应商信息，后续可根据供应商数自行增加列数；,4、在《采购明细表》中输入采购信息，阴影部分自动计算；,5、在《领用明细表》中输入领用信息，阴影部分自动计算；,6、《产品汇总表》自动生成；,7、在《付款明细表》中输入付款信息；,8、在《开票明细表》中发票信息，阴影部分自动生成；,9、《对账明细表》自动生成；
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