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  • 公司产品成本预算及分析表-表格模板公司产品成本预算及分析表,成本项目计量单位预算成本实际成本成本差异备注,单位成本总产量结构比重单位成本总产量总成本结构比重差异率单位成本差异总产量差异差异分析,序号项目ABDEFGHIJ=(F-B)/B*100%K=F-BL=F*G-B*D,一直接材料1100.045.01180.061.09040.00.072727272727322480.0,1.1原材料0.0706260032103720.00.0796460176991280.0,1.2辅材材料0.0963081861958910.00.100663716814310.0,1.3备品配件0.1685393258431440.00.1592920353980.0666666666667390.0,1.4外购半成品220.00.176565008026230.01610.00.1780973451330.0454545454545510.0,1.5燃料0.0963081861958910.00.100663716814310.0,1.6动力0.1685393258431440.00.1592920353980.0666666666667390.0,1.7包装物0.0882825040128840.00.0929203539823290.0,1.8其他直接材料0.1348314606741170.00.129424778761330.0,二直接工资270.0520.0-0.037037037037-10.0500.0,2.1工资0.444444444444140.0,2.2福利费0.555555555556-0.133333333333-20.0,三燃料动力190.0210.08.0870.00.10526315789520.0540.0,3.1燃料0.733333333333600.00.689655172414,3.2动力费用0.26666666666790.0270.00.3103448275860.125,四制造费用730.050.01210.074.07500.00.65753424657553040.0,4.1管理人员工资0.155844155844960.00.1280.333333333333,4.2职工福利费0.12987012987840.00.112440.0,4.3固定资产折旧费0.0454545454545440.00.05866666666670.571428571429300.0,4.4修理费60.00.136363636364100.0900.00.120.666666666667,4.5水电费30.00.0487012987013490.00.06533333333331.33333333333,4.6取暖费0.05194805194810.064320.0,4.7差旅费60.00.0194805194805100.0300.00.040.666666666667240.0,4.8运输费0.07792207792218.0640.00.0853333333333400.0,4.9水电费0.0681818181818550.00.07333333333330.571428571429,4.1试验检测费50.00.064935064935190.0540.00.0720.8,4.11劳动保护费30.00.0194805194805280.00.03733333333331.33333333333220.0,4.12其他制造费用0.1818181818181080.00.144520.0,,,,
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