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所得税申报表

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  • 所得税申报表-表格模板企业所得税月（季）度预缴纳税申报表,税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日,纳税人识别号（统一社会信用代码）：□□□□□□□□□□□□□□□□□□,纳税人名称：金额单位：人民币元(列至角分),预缴方式□ 按照实际利润额预缴 □ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴□ 按照税务机关确定的其他方法预缴,企业类型□ 一般企业□ 跨地区经营汇总纳税企业□ 跨地区经营汇总纳税企业,总机构分支机构,按季度填报信息,项　　目一季度二季度三季度四季度季度平均值,从业人数,资产总额（万元）,国家限制或禁止行业□ 是 □ 否小型微利企业□ 是 □ 否,预缴税款计算,行次项 目本年累计金额,1.0营业收入,2.0营业成本,3.0利润总额,4.0加：特定业务计算的应纳税所得额,5.0减：不征税收入,6.0减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）,7.0减：资产加速折旧、摊销（扣除）调减额（填写A201020）,8.0减：弥补以前年度亏损,9.0实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额,10.0税率(25%),11.0应纳所得税额（9×10）,12.0减：减免所得税额（填写A201030）,13.0减：实际已缴纳所得税额,14.0减：特定业务预缴（征）所得税额,L15减：符合条件的小型微利企业延缓缴纳所得税额（是否延缓缴纳所得税　□ 是　□ 否）,15.0本期应补（退）所得税额（11-12-13-14-L15） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额,汇总纳税企业总分机构税款计算,16.0总机构填报总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）,17.0其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）,18.0财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）,19.0总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%),20.0分支机构填报分支机构本期分摊比例,21.0分支机构本期分摊应补（退）所得税额,附报信息,高新技术企业□ 是 □ 否 科技型中小企业□ 是 □ 否 ,技术入股递延纳税事项□ 是 □ 否,谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。, 纳税人（签章）： 年 月 日,经办人：受理人：,经办人身份证号：受理税务机关（章）：,代理机构签章：受理日期： 年 月 日,代理机构统一社会信用代码：,国家税务总局监制
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