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KPI指标分析绩效考核可视化看板

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  • KPI指标分析绩效考核可视化看板-表格模板,,销售部KPI指标及权重设计表,销售目标完成率部门对市场管理、跟进力度2500.0当月结单金额/当月预计结单金额*100%,应收账款达成率货款回收的管理和业绩当月回款金额/当月应收金额*100%,成品库存周转率成品库存周转情况或变现速度0.6周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%,订单交期准确率对订单的交期追踪能力（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%,订单修改/变更金额比率确保业务部门将客户订单需求正确传运到工厂制造（订单错误/修改金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%,客户档案保存率部门的营销管理能力和表现实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%,报价处理效率处理客户投诉的工作态度和工作效率及报价评估当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%,客户满意度指数用户对交货期、售后服务等方面的综合满意程度客户满意度调查,出库货物准确率对物流传输，车辆调度的管理管理事项统计表,5.0,财务部KPI指标及权重设计表,做账及时性公司年度或月度销售利润情况营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加,主营业务收入公司营业销售收入情况2800.0实际发生的主营业务收入金额,营业费用/管理费用/财务费用公司成本费用控制情况4.6完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分,净资产保值增值率公司净资产保值增值情况（期末所有者权益÷期初所有者权益）×100% ,回笼资金应收账款清理情况当期实际回笼资金,销售毛利率销售毛利率0.88(销售收入-动态成本）/销售收入,净利润公司销售净利润0.58本年销售净利润 ,净利润增长率公司销售净利润增长情况本年销售净利润/去年销售净利润×100%-1,总资产周转率公司总资产周转情况0.56结算收入/平均总资产,6.0,人事部KPI指标及权重设计表,工资发放（人/次数）出错率管理工资发放的准确性及工作责任错误发放工资次数/发放的工资次数*100% 错误发放的人数/发放的如说*100%,员工绩效考核的按时完成率绩效考核的及时达成按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%,招聘计划完成率人员招聘的有效补充每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%,人员编制控制率人员招聘计划实际人数/计划编制人数*100%,员工流失率员工0.7离职人数/平均人数*100%,招聘及时率特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%0.7特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%,人事档案归档率已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%,劳动纠纷发生率实际处理次数/计划次数*100%实际处理次数/计划次数*100%,行政后勤投诉次数员工保障及关系处理员工关系处理记录表,8.0,生产部KPI指标及权重设计表,生产直通率生产部门的生产水平和质量保证水平1－(月不良产次量÷月产量)×100% ,生产效率生产管理对人员、设备和制程的管理效率实际达成产值/计划完成产值*100%,生产不良率生产管理人员对现场管理改善的力度0.02月不良数/投入总数*100%,工时达成率现场管理人员对工时综合利用的有效性实际达成总工时/计划完成工时*100%,OQC检验合格率检验现场品质是否达到产品零缺陷客户满意零投诉当期检验合格批次/当期检验批次*100%,订单按时完成率（入库）生产部门从原料供应生产调度制程管理的综合效益当期按时入库批次/当期应交批次*100%,安全质量事故发生次数对现场设备操作，安全教育的管理是否执行安全事故记录表,5S管理点检合格率检点现场制定的是否标准化、习惯化5S点检表，5S异常稽核统计表,辅料成本控制总体金额不可超标盘点报表,7.0,采购部KPI指标及权重设计表,交期达成率采购部对生产制造的支持度0.99当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购总数量,来料品质批次合格率供应商交货质量0.97（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数,平均采购周期供应商产品备货及交付，减低采购风险（各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总数量,采购成本下降率反应对采购成本的控制程度（每季度5%）0.07当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%,物料退货率供应商品质管理指标当期退货总数/当期交纳*100%,采购订单出错率部门管理订单错误次数/当期下单总数*100%,材料价格差异控制和降低采购环节的成本费用0.96实际采购费用节省/计划采购费用*100%,材料周转率加速存货周转管理主营业务成本/材料平均余额*100% ,采购错误次数内部职责管理0.99ERP改单次数统计,6.5,,销售部员工20XX年工作实绩,员工01员工02员工03员工04员工05员工06员工07员工08员工01员工02员工03员工04员工05员工06员工07员工08,销售目标完成率1800.02650.01000.02600.02500.02750.02480.02589.02500.0当月结单金额/当月预计结单金额*100%20.1629.6811.229.1228.030.827.77628.9968,应收账款达成率0.79当月回款金额/当月应收金额*100%13.315.410.515.413.313.82516.814.0,成品库存周转率0.640.680.55周转率=本期出货金额/(当初库存额+期末库存额)/2*100%7.583333333337.466666666677.933333333338.866666666675.833333333336.41666666667,订单交期准确率（当期出货笔数-当期出货延误笔数）/当期应出货笔数*100%7.1756.1257.875,订单修改/变更金额比率（订单错误/修改金额）/（本年度预估销售金额/12）*100%3.188888888892.955555555563.152.566666666672.02222222222,客户档案保存率实际客户完整档案数/应建客户完整档案数*100%3.535714285713.571428571433.142857142863.071428571431.5,报价处理效率当期已处理客户投诉次数/英处理客户投诉次数*100%2.514285714292.17142857143,客户满意度指数0.87客户满意度调查2.12.36251.9952.57252.126252.25752.283751.96875,出库货物准确率管理事项统计表2.312.333333333332.053333333332.00666666667,4.04081632653,不计权重，加分项,加1～5分,不计权重，产生严重影响的扣2分/起稻壳儿耗崽设计,不计权重，直接扣减绩效考核得分，每起扣2分稻壳儿耗崽设计,65.0-7.5,83.2702267574106.10939342460.5056462585119.08455215496.0086536281102.32908730297.32750510292.9420692744,财务部员工20XX年工作实绩稻壳儿耗崽设计,员工09员工10员工11员工12员工13员工14员工15员工16员工09员工10员工11员工12员工13员工14员工15员工16,做账及时性营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加26.526315789527.115789473725.936842105325.347368421128.294736842129.473684210526.526315789514.7368421053,主营业务收入2950.01825.03000.02570.03210.01269.01256.03560.02800.0实际发生的主营业务收入金额14.759.12515.012.8516.056.3456.2817.8,营业费用/管理费用/财务费用4.54.84.25.24.84.6完成基本目标得80分,完成挑战目标得100分6.847826086964.869565217397.608695652177.304347826094.869565217396.391304347837.913043478267.30434782609,净资产保值增值率（期末所有者权益÷期初所有者权益）×100% 7.1756.1257.875,回笼资金当期实际回笼资金4.555.745.325.674.623.646.16,销售毛利率(销售收入-动态成本）/销售收入稻壳儿耗崽设计3.93753.977272727273.420454545451.67045454545,净利润0.58本年销售净利润 4.248275862073.66896551724,净利润增长率0.060.180.120.170.22本年销售净利润/去年销售净利润×100%-11.681.891.263.782.521.893.574.62,总资产周转率结算收入/平均总资产3.71253.753.33.2251.575,实际费用/预算费用稻壳儿耗崽设计,及时处理的信息量/总流转信息量稻壳儿耗崽设计,实际完成培训时间/计划培训时间*100%稻壳儿耗崽设计,-2.5,98.8249253622100.2181161293.4977235492113.275279075100.96634507996.253293280593.238047842491.1483135603,人事部员工20XX年工作实绩,员工17员工18员工19员工20员工21员工22员工23员工24员工17员工18员工19员工20员工21员工22员工23员工24,工资发放（人/次数）出错率错误发放工资次数/发放的工资次数*100%8.66257.77.525,员工绩效考核的按时完成率按时完成的绩效考核数/绩效考核总数*100%27.7228.024.6424.0811.76,招聘计划完成率每月招聘到岗人数/计划招聘人数*100%10.111111111112.755555555611.822222222210.888888888912.610.26666666678.0888888888913.6888888889,人员编制控制率实际人数/计划编制人数*100%6.377777777787.622222222227.77777777778,员工流失率离职人数/平均人数*100%3.254.13.84.053.32.64.4,招聘及时率特殊岗位招聘实际时间/计划招聘时间100%4.954.44.32.1,人事档案归档率已归档的人事档案/应归档的人事档案*100%2.4642.128,劳动纠纷发生率0.060.180.120.170.22实际处理次数/计划次数*100%0.1768421052630.1989473684210.1326315789470.3978947368420.2652631578950.1989473684210.3757894736840.486315789474,行政后勤投诉次数员工关系处理记录表稻壳儿耗崽设计2.312.333333333332.053333333332.00666666667,不计权重，加分项,每个加5分稻壳儿耗崽设计,不计权重，每出现一次扣除5分稻壳儿耗崽设计,7.58.89.98.18.68.7,101.604035983103.209491586105.971722282103.333867526100.3437098799.563026733573.0781001313104.315302184,生产部员工20XX年工作实绩,员工25员工26员工27员工28员工29员工30员工31员工32员工25员工26员工27员工28员工29员工30员工31员工32,生产直通率1－(月不良产次量÷月产量)×100% 12.084210526314.442105263214.736842105310.315789473713.2631578947,生产效率实际达成产值/计划完成产值*100%9.5789473684212.084210526311.210.315789473711.93684210539.726315789477.6631578947412.9684210526,生产不良率0.02月不良数/投入总数*100%,工时达成率实际达成总工时/计划完成工时*100%6.428571428576.285714285715.42857142857,OQC检验合格率当期检验合格批次/当期检验批次*100%6.484210526326.042105263167.368421052635.157894736845.894736842116.63157894737,订单按时完成率（入库）当期按时入库批次/当期应交批次*100%3.647368421053.168421052631.54736842105,安全生产率安全事故记录表,5S管理点检合格率5S点检表，5S异常稽核统计表7.294736842117.368421052636.484210526326.336842105263.09473684211,辅料成本控制盘点报表稻壳儿耗崽设计3.021052631582.578947368422.947368421053.31578947368,3.42857142857,不计权重，加分项,每个加5分稻壳儿耗崽设计,不计权重，加分项,加1～5分,100.038.090.07.58.83.89.98.18.6,97.400608664592.044921828497.3723714047102.603317818101.61343835881.440685045978.654755937597.3495285834,采购部员工20XX年工作实绩,员工33员工34员工35员工36员工37员工38员工39员工40员工33员工34员工35员工36员工37员工38员工39员工40,交期达成率当月生产采购总数量-延迟到货数量/当月生产采购总数量13.434343434311.59595959613.85858585869.8989898989912.7272727273,来料品质批次合格率0.97（当月采购总批数-不合格批数）/当月采购总批数4.690721649485.91752577325.484536082475.051546391755.845360824744.762886597943.752577319596.35051546392,平均采购周期（各物料采购周期 （天数）总和/物料总类总数量,采购成本下降率0.140.020.070.07当月采购成本下降总和/当月采购总金额*100%14.0,物料退货率当期退货总数/当期交纳*100%0.5714285714295.857142857145.714285714296.42857142857,采购订单出错率订单错误次数/当期下单总数*100%6.933.168421052631.54736842105,材料价格差异实际采购费用节省/计划采购费用*100%,材料周转率主营业务成本/材料平均余额*100% 7.071428571436.285714285716.14285714286,采购错误次数ERP改单次数统计稻壳儿耗崽设计6.929292929295.797979797986.929292929297.070707070714.949494949495.656565656576.36363636364,6.53.076923076922.461538461541.84615384615,100.038.090.0-2.5,104.39716544462.963903893878.602663923780.146439739886.385432052671.062404477763.953948483990.2540483763,,公司各部门员工KPI指标汇总计算表（自动计算）,D部门指标（汇总权重70%） G公共指标（汇总权重20%） L学习指标（汇总权重10%） A加减指标（不计权重） U领导指标（不计权重） 本表格仅填写年终奖基数，其他数据无需填写，根据KPI指标及权重设计表、员工业绩表提取后自动汇总计算,部门姓名D1D2D3D4D5D6D7D8D9部门KPIG1G2G3G4G5公共KPIL1L2学习KPI核心KPI（D+G+L）A1A2A3A4A5A6A7加减事项U1领导满意度总分年终奖基数应发年终奖,员工0120.1613.37.583333333333.535714285712.167.03619047622.314.0408163265318.02428571438.2653061224593.325782312997.770226757427375.6634921,员工0229.6815.47.466666666673.188888888893.571428571432.36252.3333333333373.859960317518.693877551102.109393424106.10939342429710.6301587,员工0311.27.1752.955555555561.99549.41222222223.213.648979591872.505646258560.505646258516941.5809524,员工0429.1215.47.933333333333.142857142862.57252.0533333333375.0970238095104.584552154119.08455215433343.6746032,员工0513.33.153.071428571432.126252.0066666666770.261488095215.469387755195.508653628196.008653628126882.4230159,员工0630.813.8258.866666666676.1252.566666666672.514285714292.257572.741785714317.142857142999.3290873016102.32908730228652.1444444,员工0727.77616.85.833333333332.022222222221.52.283750.9866.995305555617.38775510293.82750510297.32750510227251.7014286,员工0828.996814.06.416666666677.8752.171428571431.9687570.715311904814.448979591892.942069274492.942069274426023.7793968,销售部汇总销售部汇总205.7328112.52559.8557.7527.883333333325.285714285722.335714285718.423392857116.3333333333546.11928809518.3131.230.448979591825.959183673528.1632653061134.08142857136.709750566937.222222222273.9319727891754.1326894567.44444444444772.0771339216181.597492,员工0926.526315789514.756.847826086964.553.93751.683.712573.831728083318.3265306122101.32492536298.824925362224706.2313406,员工1027.11578947379.1254.869565217395.743.977272727271.893.7568.295213625218.367346938896.2181161196100.2181161225054.5290299,员工1125.936842105315.07.608695652177.1755.321.2674.604299512914.448979591898.497723549293.497723549223374.4308873,员工1225.347368421112.857.304347826093.783.374.2877507299103.775279075113.27527907528318.8197686,员工1328.294736842116.054.869565217395.673.420454545452.523.22577.627342811815.0612244898102.466345079100.96634507925241.5862699,员工1429.47368421056.3456.391304347836.1254.624.248275862071.8966.665991693117.142857142993.253293280596.253293280524063.3233201,员工1526.52631578956.287.913043478263.641.670454545453.571.57562.905848295917.38775510289.738047842493.238047842423309.5119606,员工1614.736842105317.87.304347826097.8756.163.668965517244.6269.737882721313.632653061291.148313560391.148313560322787.0783901,财务部汇总财务部汇总203.95789473798.253.108695652259.540.628.198863636436.593103448321.2126.5875567.95605747432.028.0816326531133.632653061776.422043868787.422043868196855.510967,员工178.662527.7210.11111111113.254.950.1768421052632.3166.202675438618.734693877694.1040359828101.60403598327433.0897154,员工1812.75555555564.10.1989473684212.3333333333370.160058479594.4094915861103.20949158627866.5627282,员工1911.82222222226.377777777780.13263157894768.078298245695.9717222819105.97172228228612.3650161,员工207.724.6410.88888888897.622222222224.40.3978947368422.0533333333363.946339181393.433867526103.33386752627900.144232,员工217.52524.0812.64.054.30.2652631578952.0066666666765.404707602394.2437098699100.3437098727092.8016649,员工2210.26666666673.32.4640.19894736842164.875725146216.642857142990.963026733599.563026733526882.017218,员工2311.768.088888888892.62.10.3757894736840.9838.545900584816.38775510264.37810013138.78.773.078100131319731.0870354,员工2413.68888888894.42.1280.48631578947470.90487134596.315302184104.31530218428165.1315897,人事部汇总人事部汇总62.0375198.5290.222222222252.888888888929.035.4521.2242.2326315789516.5433333333508.11857602330.5140.867346939723.81925629664.664.6791.419256296213683.1992,员工259.578947368426.428571428573.647368421057.2947368421160.07067669173.4285714285718.163265306187.400608664597.400608664534090.2130326,员工2612.08421052636.484210526327.3684210526362.295488721886.544921828492.044921828432215.7226399,员工2712.084210526311.26.042105263163.0210526315860.678947368488.572371404797.372371404734080.3299916,员工2814.442105263210.31578947376.4842105263259.315789473788.8033178184102.60331781835911.1612364,员工2914.736842105311.93684210537.368421052633.168421052636.3368421052664.874436090293.7134383578101.61343835835564.7034252,员工3010.31578947379.726315789476.285714285715.157894736842.5789473684251.896240601512.073.340685045981.440685045928504.2397661,员工317.663157894745.894736842111.547368421053.094736842112.9473684210546.936842105311.673469387868.054755937578.654755937527529.1645781,员工3213.263157894712.96842105265.428571428576.631578947373.3157894736862.939097744488.34952858349.09.097.349528583434072.3350042,生产部汇总生产部汇总100.21052631685.473684210517.553.428571428652.021052631626.121052631656.052.242105263226.0105263158469.00751879728.5714285714130.93877551674.77962764165.765.7748.479627641261967.869674,员工3313.43434343434.6907216494814.06.937.071428571436.9292929292967.41888182263.0769230769217.811616954594.3971654438104.39716544431319.1496331,员工345.91752577321.00.57142857142943.214470787267.463903893862.963903893818889.1711681,员工3511.5959595965.484536082475.857142857145.7979797979846.709239887474.602663923778.602663923723580.7991771,员工3613.85858585865.051546391751.06.285714285716.9292929292950.658911395280.146439739880.146439739824043.931922,员工375.845360824743.168421052636.142857142867.0707070707150.04642978578.885432052686.385432052625915.6296158,员工389.898989898994.762886597944.9494949494949.51356442892.4615384615411.604395604470.562404477771.062404477721318.7213433,员工393.752577319595.714285714291.547368421055.6565656565738.27559509131.8461538461511.233908948258.953948483963.953948483919186.1845452,员工4012.72727272736.350515463926.428571428576.3636363636459.843617537385.254048376390.254048376327076.2145129,采购部汇总采购部汇总95.454545454541.85567010310.35714285714335.044.714285714329.403684210558.333333333350.642857142949.9191919192405.68071073527.3846153846129.751962323610.26600639219.519.5637.766006392191329.801918
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