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高层干部KPI指标责任书

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  • 高层干部KPI指标责任书-表格模板xxxx部门 202X年目标责任书,发约人姓名高斋和月职务董事长合同期限：,由202x年 1月 1日,至202x年12月31日,受约人姓名稻壳儿单位/职务稻壳科技股份有限公司/总经理,维度主要项目计量单位权重考核频度目标等级实际完成值考核得分,T1T2,财务维度销售收入亿元0.2,外销收入0.15,利润总额0.2,客户维度订单交付及时率0.1,运营维度外销应收账款余额,存货周转次数次,质量指标PPM,PPM,学习发展维度核心人才流失率年度,任务绩效新业务拓展,产品开发及优化,管理对标提升,总计1.0,,指标定义及算法说明,序号指标名称指标定义计量单位计算方法评分方法数据来源部门数据审阅部门,1.0销售收入空调、线束、座椅等销售实现的收入亿元空调、线束、座椅等销售实现的收入1、实际完成值<T1，计划完成率=0.6；,2、实际完成值≥T1，计划完成率=0.8+（实际完成值-T1）/（T2-T1）×0.2；,2.0外销收入外销市场销售形成的收入外销市场销售形成的收入,3.0,4.0订单交付及时率正常周期内交付订单数量占需要交付总量正常周期内交付订单数量/需要交付总量*100%以目标值T2为基准，每低1个百分点，扣1分采购部采购部,5.0外销应收账款余额期末外销形成的应收账款余额到期累计滚动付款比例以目标值T2为基准，每高1个百分点，扣1分；法务信用部企业管理与运营部,6.0存货周转次数存货周转次数次年生产成本/月平均存货占用，年末未开票造成的存货不计入核算；以目标值T2为基准，每高（低）1次，加（扣）1分；企业管理与运营部,8.0空调产品零公里PPM空调产品零公里PPMPPM空调产品在中通装配过程中出现的不合格数/空调安装总数*1000000以目标值T2为基准，每高1个百分点，扣1分；每项权重各占1/3质量管理部质量管理部,9.0线束产品零公里PPM线束产品零公里PPMPPM线束产品在中通装配过程中出现的不合格数/空调安装总数*1000000,10.0座椅产品售后故障率座椅产品售后故障率座椅产品售后出现的故障数量/销售的座椅总数量*‰,11.0核心人才流失率公司识别确定的核心人员流失比例核心人员离职员工总人数/公司员工总人数*100%以目标值T2为基准，每超1个百分点，扣1分人力资源部人力资源部,,任务绩效行动计划,序号项目名称主行动子行动 完成时间完成标志（里程碑）衡量标准评价人评价,得分,1.0新业务拓展开展新业务开拓，全面发展高压线销售突破连接器结构高压线联合中通引入第二连接器品牌，争取试装合格，实现小批量供货完成高压线2021年收入指标电器技术部,电除霜器产品开发，44500.0完成产品试制等所有前期准备工作，完成产品开发，正式投入生产争取订单。,大功率电器盒完成产品研发，产品试制完成完成试制产品试装,多合一集成电源攻克产品技术难关，完成产品相关研发准备工作，完成产品试制，争取订单,2.0产品开发及优化产品升级优化，提升核心竞争力成熟产品持续完善常规型8-12米通用型北极星系列空调产品，全面推广北极星系列产品完成常规北极星空调小批量订单获取空调技术部 座椅技术部,司机椅ZTZY1090和 ZTZY1090C产品优化升级，在座椅舒适性和智能化方面进行优化,44500.0规范产品开发流程，整合目前技术资源，加快推荐技术产品通用化建设提升产品通用性降低目前所使用型号种类30%以上,新产品开发44438.0开发土耳其高端座椅ZTZY6001和 ZTZY3001，小批量外购零部件组装供货，投入相关模具，实现自制，批量供货实现自制，批量供货,大VAN空调新产品持续开发完成产品试制试装，小批量试用,44286.0高端大巴空调开发完成产品试制试装，小批量试用,3.0管理对标提升对标集团总公司，全面提升管理工作人力资源管理全面提升调研干部360考评体系各节点存在问题，提出改进建议及措施调研报告综合管理部,对问题点提出解决方案，优化干部360考评体系并实施干部360考评体系并实施,依据薪酬体系改革，搭建员工职级薪级标准设计，形成员工发展通道，对标重汽、总公司薪资体系建设内容要求，梳理现有职级，形成职级薪级标准、员工发展通道职级薪级标准，员工发展通道,依据薪酬体系改革，搭建干部、技术、管理、服务序列员工薪资体系，梳理现有薪资体系存在问题，对标分析，形成相关序列薪资体系薪酬体系建立,质量管理体系运行提升1、编制2021过程、产品、管理评审计划，并组织各部门开展管理评审。 2、对各项审核活动检查出现的问题，落实到责任部门、责任人 3、开展质量管理培训1、审核计划 2、审核报告 3、培训记录质量管理部,线束模块整体管理提升不断巩固低压线束100%供货比例，加强客户服务沟通，与总公司采购、供管、技术、质量建立良好的沟通关系，稳定市场促发展。巩固内销占比100%线束车间,开拓线束外销，加快外销业务推进进程，尽快形成外销收入完成2021年线束外销指标,,指标历史数据统计,序号指标名称2017年完成2018年完成2019年完成2020年完成无历史数据说明备注,1.0销售收入46239.041497.5845339.8537295.88,2.0外销收入5366.06745.296950.673004.54,3.0利润总额4010.02355.143033.532566.47,4.0订单交付及时率0.9820.9830.9830.98,5.0外销应收账款余额731.02225.03077.02185.0,6.0存货周转次数14.61（原通盛）14.22（原通盛）17.36（原通盛）13.64零部件17-19年未统计,7.0空调产品零公里PPM3824PPM3168PPM,8.0线束产品零公里PPM5800PPM903.14PPM,9.0座椅产品售后故障率0.02120.0047,10.0核心人才流失率0.04640.030.030.06
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