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简雅清白绿公司年度费用组成分析动态图

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  • 简雅清白绿公司年度费用组成分析动态图-表格模板20XX年度费用分析,制表人：华版式（日期）,总体情况,4658.0万,费用总额,0.128473484023,同比增长,各项费用每月支出情况,费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,生产费用184.9189.4208.5186.5201.6136.7163.2167.4172.2175.7223.8156.7,销售费用156.7141.3133.9149.7130.0135.3154.4149.2149.1123.6189.6144.7,管理费用40.855.154.360.362.262.948.765.859.967.155.466.6,财务费用3.83.22.33.73.02.82.62.63.31.92.53.1,费用细分情况,,预算费用实际费用去年同期实际费用同比增长,2021年费用总额4658.02114.42166.61881.82166.60.151344457434,2020年费用增长率0.1284734840231671.01757.51641.41757.50.0707323016937,2020年各类费用总额4127.7584.2699.1573.4699.10.219218695501,42.334.831.134.80.118971061093,二级费用具体费用总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,生产费用材料费1695.2184.9189.4208.5186.5201.6136.7163.2167.4172.2175.7223.8,生产费用人工费274.0141.3133.9149.7130.0135.3154.4149.2149.1123.6189.6144.7,生产费用制造费197.440.855.154.360.362.262.948.765.859.967.155.466.6,销售费用推广费1008.13.83.22.33.73.02.82.62.63.31.92.53.1,销售费用咨询费100.0,销售费用业务费186.61.0,销售费用劳务费462.8生产费用全年趋势,管理费用劳务费345.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,管理费用招待费80.0184.9189.4208.5186.5201.6136.7163.2167.4172.2175.7223.8,管理费用办公费16.0.,管理费用差旅费50.8生产费用占比,管理费用租赁费186.91695.2,管理费用水电费19.6274.0,财务费用利息21.6197.4,财务费用手续费13.2,,费用类别二级费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计,材料费155.9148.5170.1144.1151.895.7117.1130.8133.6130.9187.2129.51695.2,人工费17.823.519.430.631.421.926.224.518.128.019.912.7274.0,制造费11.217.419.011.818.419.119.912.120.516.816.714.5197.4,生产费用 汇总184.9189.4208.5186.5201.6136.7163.2167.4172.2175.7223.8156.72166.6,推广费108.374.565.692.077.269.393.989.179.063.6106.389.31008.1,咨询费7.28.47.68.09.07.910.36.95.89.511.67.8100.0,业务费11.118.118.511.016.710.417.919.79.615.621.216.8186.6,劳务费30.140.342.238.727.147.732.333.554.734.950.530.8462.8,销售费用 汇总156.7141.3133.9149.7130.0135.3154.4149.2149.1123.6189.6144.71757.5,劳务费17.133.929.430.534.035.423.531.024.230.422.434.0345.8,招待费4.64.47.15.05.46.66.89.57.811.26.65.080.0,办公费2.116.0,差旅费2.24.93.23.87.78.14.15.98.050.8,租赁费13.712.010.519.016.610.613.821.615.919.517.416.3186.9,水电费19.6,管理费用 汇总40.855.154.360.362.262.948.765.859.967.155.466.6699.1,财务费用利息2.12.021.6,财务费用手续费1.21.213.2,财务费用 汇总3.83.23.73.02.83.32.53.134.8,总计386.2389.0399.0400.2396.8337.7368.9385.0384.5368.3471.3371.14658.0,,费用类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计,生产费用149.5181.7226.2179.4121.2136.7133.8127.2225.5228.8184.2220.22114.4,销售费用116.4128.0162.3145.7152.5109.0108.8154.5130.5171.9147.1144.31671.0,管理费用40.855.856.454.450.446.345.337.045.253.548.250.9584.2,财务费用4.03.24.53.54.52.92.64.03.13.82.63.642.3,总计4411.9,,费用类别二级费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计,材料费157.2140.5113.9116.3109.1126.6125.9161.388.1111.4127.4119.31497.0,人工费20.221.115.222.118.312.420.315.914.617.916.519.4213.9,制造费18.012.915.717.48.510.511.012.814.3170.9,生产费用 汇总195.4174.5144.8157.0144.8147.5161.8187.7118.3140.3156.7153.01881.8,推广费126.971.858.898.691.386.684.695.979.888.463.086.61032.3,咨询费5.77.88.64.29.17.27.76.17.512.46.988.7,业务费15.512.78.88.311.812.510.69.716.514.014.5150.2,劳务费49.725.234.923.527.641.130.532.727.824.928.823.5370.2,销售费用 汇总197.8115.2116.8139.5131.4148.6134.8146.9123.4137.3118.2131.51641.4,劳务费14.519.519.517.726.018.426.624.228.017.620.724.4257.1,招待费4.28.23.53.64.010.47.29.85.86.173.8,办公费1.8,差旅费2.52.65.16.56.64.95.45.943.3,租赁费13.110.811.310.718.711.911.412.6165.3,水电费2.02.2,管理费用 汇总37.238.644.037.856.048.545.953.956.147.549.658.3573.4,财务费用利息1.919.8,财务费用手续费0.611.3,财务费用 汇总2.92.62.52.32.231.1,总计433.1331.0308.5336.9334.7347.4345.3390.8300.6327.3326.6345.54127.7,,使用说明,1.03个费用表为整个文件的基础数据，更新只需修改这3个表的数据即可。,2.0动态看板和图表数据表为引用数据，不用修改自动更新。,3.0点击动态看板中小三角按钮选择查看各项费用的组成及月份支出趋势。,4.0本表格非使用区域填充的25%的灰色，如需使用其它区域，只需选中单元格选择无填充即可。,5.0装饰字体使用了庞门正道标题和文泉驿微米黑。,6.0点击查看更多，其他类型报表及文档。
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