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  • 财务分析动态看板-表格模板基础数据库：,月份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0年度支出明细年度收入明细财务关键指标完成率季度预计收入实际收入辅助列1完成率全年营业利润占比辅助每月利润,支出232323.0394938.0434343.0859484.0435874.0384735.0563939.0549642.0597686.0762424.0323823.0984374.0项目189923.0项目1212912.0指标1532322.0第一季度1600000.01433234.00.89577125营业外收入0.2350.7651月100909.0,收入333232.0545457.0554545.0984434.0643232.0655909.0793744.0739459.0849924.0932921.0546756.01290007.0项目239924.0项目2112913.0指标2289322.0第二季度2500000.02283575.00.91343补贴收入0.1150.8852月150519.0,营业利润100909.0150519.0120202.0124950.0207358.0271174.0229805.0189817.0252238.0170497.0222933.0305633.0项目359925.0项目3122314.0指标3212344.0第三季度2450000.02383127.00.972704897959投资收益0.20.83月120202.0,项目479926.0项目4212915.0第四季度3000000.02769684.00.923228其他业务利润0.090.914月124950.0,月份第一季度第二季度第三季度第四季度合计今年收入目标与实际达成：项目569927.0项目5232334.0主营业务收入0.420.585月207358.0,支出1061604.01680093.01711267.02070621.06523585.0目标总收入实际总收入项目6项目6323455.06月271174.0,收入1433234.02283575.02383127.02769684.08869620.09136745.08869620.00.9707636581740.0292363418263项目719929.0项目7323155.07月229805.0,利润371630.0603482.0671860.0699063.0目标总支出实际总支出项目849930.0项目8189764.08月189817.0,5845455.06523585.01.1160097888-0.116009788802项目939931.0项目9312920.0 9月252238.0,同比去年数据目标总利润实际总利润项目1029932.0项目1010月170497.0,年份利润同比1849344.01.26857685752-0.268576857524项目1169933.011月222933.0,2017.01684922.0NA项目1282234.012月305633.0,2018.01792922.00.0640979226338,2019.02028388.00.131330866597,2020.00.156600709529,,财,务,分,析,动,态,看,板,
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  • 时间：2020-12-17
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