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  • 年度预算编制模板-表格模板,,返回首页,,总表返回首页,一例常类118.9840.123126297904人工、能源、差旅、低耗等例常费用,二尾款--设备采购20年及以前年度已签订合同的尾款,三项目类21年新增项目,小计124.4840.175042476874,分表,2021年工作计划,工资及奖金管理人员及正式工人工资65.050.00.3,五险一金管理人员及正式工人五险一金8.50.176470588235,派遣人员派遣人员工资,临时工费用临时工费用0.80.25,能源开支-水、电、气水电气支出28.623.00.24347826087,低值易耗低耗劳保费用1.3515.0-0.91,8.0员工餐费餐费2.60.3,9.0差旅费用出差事宜0.2941.5-0.804,市内交通费按需发生0.080.08,11.0邮寄费按需发生0.060.06,一例常类合计118.9840.123126297904,购买A设备质保金尾款质保金5%,6.0,8.0,9.0,二尾款类合计,2021年工作计划,购买B设备新增设备,6.0,三项目类合计,总计124.4840.175042476874,,返回总表返回首页,类别序号预算科目预算占比%2021年预算,（元）2020年年度发生额（元）2021年 VS2020年（%）说明一季度预算二季度三季度四季度,例常类工资及奖金0.546291938412650000.0500000.00.3130000.0195000.0195000.0130000.0,2.0五险一金0.0840449136018100000.085000.00.176470588235,3.0派遣人员0.0840449136018100000.050000.0,4.0临时工费用0.0084044913601810000.00.25,5.0能源开支-水、电、气0.240368452901286000.0230000.00.2434782608757200.071500.085800.071500.0,7.0生产用耗材、低耗及劳保0.011346063336213500.0150000.0-0.91,8.0员工餐费0.021851677536526000.00.3,9.0差旅费用0.002470920459892940.015000.0-0.8042940.0,10.0市内交通费0.000672359308815800.0800.0按需发生,11.0邮寄费0.000504269481611600.0600.0按需发生,例常类占比%1189840.01059400.00.123126297904235925.0346165.0357525.0250225.0,,返回总表季度分摊比例%0.20.2返回首页,预算科目21年预算额20年发生额同比变动%一季度二季度三季度四季度说明,工资及奖金130000.0195000.0195000.0130000.0正式工工资及奖金,五险一金85000.00.176470588235正式工五险一金,派遣人员费用1.0劳务派遣工资、奖金、五险,临时工费用10000.08000.00.255000.05000.0,合计860000.0643000.00.337480559876170000.0260000.0260000.0170000.0,明细,部门名称2020年绩效工资20年固定工资预算20年五险一金绩效奖金,（19年）21年预算合计正式工（工资及奖金）正式工（五险一金）劳务派遣（工资、奖金、五险）,制造中心200000.0850000.0,总计200000.0850000.0,,返回总表2020年支付比例0.20.250.30.25返回首页,业务活动2021年度预算汇总(万元) 2020年度预算完成(万元) 2021年 VS2020年（%）1季度2季度3季度4季度,能源开支-水、电、气28.623.00.243478260875.727.158.587.15,月均能源费2.383333333331.916666666670.24347826087,名称电费（元）水费（元）蒸气费（元）说明,2020年能源费（元）100000.050000.080000.0,2020年产量（盒）100000.0,2021年产量（盒）130000.0同比上涨30%,2020年能源预算117000.065000.0104000.0,说明：因用电量公共设施部分会随着产量增长而摊薄，故电费九折计算。,历史数据,2020年能源费用1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计,电,水,蒸气,合计,季度费用,比例%,,返回总表返回首页,科目第一季度第二季度第三季度第四季度21年预算合计（元）20年费用合计同比变动%,员工餐费5000.08000.08000.05000.026000.020000.00.3,20年明细,项目业务季度月份预算日期执行金额用途内容,,返回总表返回首页,预算科目2021年预算,（元）2020年年度发生额2021年 VS2020年（%）说明一季度二季度三季度四季度,低值易耗150000.0-0.91,明细,编码名称期末库存2020年用量单价（元）2021年预计用量预算额（元）一季度二季度三季度四季度说明,DH00001劳保鞋10.080.0150.0100.0,合计：,,返回总表返回首页,工作内容项目地点天数（天）补助（元）住宿费（元）交通费（元）合计（元）备注一季度预算二季度预算三季度预算四季度预算,参加设备展会武汉2.0540.0400.02000.0内容：参加**会；地点：***；人数：*人，天数*天,预计费用：交通合计**元，住宿合计**元，补助合计**元。,合计2.0540.0400.02000.0,说明：出差补助，1人1天120元，部门经理150元/天，住宿按400元/间/天标准,,返回总表返回首页,设备尾款,项目名称名称业务活动占比%2021年度预算汇总(万元) 1季度2季度3季度4季度,2021年尾款-设备采购购买A设备质保金尾款质保金5%1.0质保金尾款,1.0,,返回总表返回首页,项目类预算,科目名称工作计划预算合计（万元）一季度二季度三季度四季度说明,项目类购买B设备新增设备,合计
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