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  • 客户往来对账单-表格模板客户往来对账单,日期客户名称订单编号商品名称规格型号单位数量单价金额已收金额未收金额按月汇总,43831.0客户1120201.0产品1规格112.018000.016500.0月份已收款未收款,43863.0客户2120202.0产品2规格213.019500.02500.017000.01月16500.0,43893.0客户3120203.0产品3规格314.021000.03200.017800.02月2500.017000.0,43925.0客户4120204.0产品4规格415.022500.04600.017900.03月3200.017800.0,43956.0客户5120205.0产品5规格516.024000.06400.017600.04月4600.017900.0,43983.0客户6120206.0产品6规格617.025500.015000.010500.05月6400.017600.0,44013.0客户7120207.0产品7规格718.03600.023400.06月15000.010500.0,44044.0客户8120208.0产品8规格819.028500.04200.024300.07月3600.023400.0,44075.0客户9120209.0产品9规格920.030000.04300.025700.08月4200.024300.0,44105.0客户10120210.0产品10规格1021.031500.05600.025900.09月4300.025700.0,44136.0客户11120211.0产品11规格1122.033000.06200.026800.010月5600.025900.0,44166.0客户12120212.0产品12规格1223.034500.07500.011月6200.026800.0,12月7500.0,合计64600.0250400.0,客户签章：日期：,稻壳儿有限公司0888-88888888广东省珠海市幸福路888号,,往来订单收款明细表,日期客户名称订单编号商品名称规格型号单位数量单价金额已收金额未收金额备注,43831.0客户1120201.0产品1规格112.018000.016500.0,43863.0客户2120202.0产品2规格213.019500.02500.017000.0,43893.0客户3120203.0产品3规格314.021000.03200.017800.0,43925.0客户4120204.0产品4规格415.022500.04600.017900.0,43956.0客户5120205.0产品5规格516.024000.06400.017600.0,43983.0客户6120206.0产品6规格617.025500.015000.010500.0,44013.0客户7120207.0产品7规格718.027000.03600.023400.0,44044.0客户8120208.0产品8规格819.028500.04200.024300.0,44075.0客户9120209.0产品9规格920.030000.04300.025700.0,44105.0客户10120210.0产品10规格1021.031500.05600.025900.0,44136.0客户11120211.0产品11规格1122.033000.06200.026800.0,44166.0客户12120212.0产品12规格1223.034500.07500.027000.0,,
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