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  • 预算管理模板-表格模板制造中心2021年总预算,序号项目名称占比%2021年度预算汇总(元) 一季度（元）二季度（元）三季度（元）四季度（元）工作计划说明,例常类0.754716981132,2.0设备尾款,3.0项目费用48000.0,合计0.754716981132265000.072000.093000.0,制造中心2021年总预算-明细,序号业务活动占比%2021年度预算汇总(元) 2020年度执行额(元) 2021年 VS2020年（%）1季度2季度3季度4季度,例常类,能源开支-水、电、气,职工薪酬,设备维修保养费用,厂房维护费用,员工餐费,低耗劳保费用,安全费用,精益改善费用,2.0设备尾款,B设备质保金,3.0项目类48000.0,购买A设备0.530000.018000.0,购买某某设备0.16666666666710000.010000.0,某某厂房改造0.33333333333320000.020000.0,合计265000.0,,2021年度预算执行明细,序号大科目明细科目季度月份预算日期执行金额用途内容,1.0能源开支-水、电、气43835.0199.56电费,2.0职工薪酬43473.01530.0工资,3.0设备维修保养费用2月43511.0102.0A配件10个,4.0厂房维护费用3月43908.01510.0,5.0员工餐费2季度5月43957.03740.0,6.0低耗劳保费用2季度6月43990.01800.0,7.0安全费用7月44021.015.0,8.0精益改善费用8月44058.025.0,9.0购买A设备9月44076.010000.0预付款10%,10.0购买A设备10月44112.015000.0付款20%,11.0设备尾款B设备质保金10月44115.05000.0,12.0购买某某设备11月44150.04400.0,13.0某某厂房改造12月44183.05000.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,,制造中心2021年总预算-执行汇总,项目名称一季度（元）二季度（元）三季度（元）四季度（元）执行情况说明,0.1846289730718921.5640.0,0.103473480575,项目费用0.71189754635424400.0,48321.5610040.029400.0,制造中心2021年总预算-季度执行汇总,业务活动2021年度执行额(元) 1季度2季度3季度4季度,0.06683120.110840.00.00066666666666740000.0,能源开支-水、电、气0.00099780.003991240000.0,职工薪酬,设备维修保养费用,厂房维护费用,员工餐费,低耗劳保费用,安全费用,精益改善费用,B设备质保金,项目类0.57333333333312000.048000.024400.00.508333333333,购买A设备0.530000.025000.012000.018000.0,购买某某设备0.166666666667,某某厂房改造0.333333333333,265000.0,制造中心2021年总预算-月度执行汇总,业务活动2021年度执行额(元) 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,0.7547169811328921.560.04460781729.56,能源开支-水、电、气0.0009978,职工薪酬,设备维修保养费用,厂房维护费用,员工餐费,低耗劳保费用,安全费用,精益改善费用,0.0188679245283,B设备质保金,项目类0.226415094340.573333333333,购买A设备0.530000.025000.0,购买某某设备0.166666666667,某某厂房改造0.333333333333,265000.048321.560.1823455094341729.56
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  • 页数：3页
  • 时间：2020-10-30
  • 编号：20484632
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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