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管理费用明细账（组数公式计算）

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  • 管理费用明细账（组数公式计算）-表格模板管理费用明细账,说明,余额：,笔数日期凭证号二级科目三级科目摘要借方贷方借贷余额6.09.0,43886.05工资发放本月工资80000.080000.0,43887.06社保养老本月社保654321.0734321.0,43888.07交通费本区报销张三交通费88.0734409.0,43889.08通讯费固话报销12345789电话费123.0734532.0,43890.09办公用品购笔本66.0734598.0,43891.010差旅费国内报销李四河北省差旅费5555.0740153.0,43892.011折旧办公设备本月电脑打印机折旧456.0740609.0,43893.012招待费本区室外饮用水1100.0741709.0,43894.013工资计提计提本月工资90000.0831709.0,43895.014社保医疗本月社保654321.01486030.0,43896.015交通费市内本月本市交通费王五88.01486118.0,43897.016通讯费短信短信费777.01486895.0,43898.017现场办公打印扫描录入费443.01487338.0,43899.018差旅费国际张总去柬埔寨88665.01576003.0,43900.019折旧办公家具桌椅折旧588.01576591.0,43901.020招待费本市施工现场领导检查饮用水666.01577257.0,43890.010结转本月管理费用734598.0842659.0,43921.021结转本月管理费用842659.0,出现空白行，不影响任何计算,43466.0结转本月利润8899.0-8899.0,43466.0本月打印8899.0,日期混乱，不影响年月汇总,,管理费用汇总发生额,公司名称：系统日期：43910.0单位：元,本月本年全部累计,序号科目借方贷方科目2借方2贷方2科目3借方3贷方3,1.090000.0170000.0170000.0,2.0654321.01308642.01308642.0,3.088.0176.0176.0,4.0777.0900.0900.0,5.0443.0509.09408.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,,管理费用年度汇总发生额,公司名称：系统日期：43890.0单位：元,月份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,合计：,序号科目借方1贷方1借方2贷方2借方3贷方3借方4贷方4借方5贷方5借方6贷方6借方7贷方7借方8贷方8借方9贷方9借方10贷方10借方11贷方11借方12贷方12,1.0工资80000.090000.0,2.0社保654321.0654321.0,3.0交通费,4.0通讯费123.0777.0,5.0办公费66.0443.0,6.0差旅费94220.0,7.0折旧1044.0,8.0招待费1766.0,9.0结转利润,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,,管理费用二级科目账,账户：,日期凭证号二级科目三级科目摘要借方贷方借贷余额（累计）,2020/02/255发放本月工资80000.080000.0,2020/03/0413计提计提本月工资90000.0170000.0,,管理费用三级科目账,账户：发放,日期凭证号二级科目三级科目摘要借方贷方借贷余额（累计）,2020/02/255工资发放本月工资80000.080000.0
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