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公司行政部门日常工作流程简列

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  • 公司行政部门日常工作流程简列-表格模板公司行政部门日常工作流程简列,第一部分：,序列项目程序操作方法注意事项附件,一办公日常用品采购管理1、物品采购的申请：,A、 办公用品的申购：各部门根据本月办公用品损耗以及下月部门人员变动情况，每月25日，各部门应将经部门负责人审核的《采购申请单》交至人事行政部审批,B、名片制作申请： 部门职工领取《名片申请登记表》，填写个人信息等内容，并由部门负责人对名片印制人员的职务（职务必须为人事部登记的）、数量等进行审核，交至人事行政部审批。,C、临时应急物品的采购申请：部门需填写《采购申请单》，并详细说明采用原因及用途，需由部门负责人签字确认，并经人事行政部审核后，报总经理审批，需询价比价。,D、大宗物品的采购：首先需询价比价：各部门至少需寻找三家以上供应商进行询价、比价、议价，按照货比三家的原则，并填写《询价/比价单》，详细记录多家候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况。询价比价后，应将《询价/比价单》提交部门负责人审核，并报人事行政部审核，总经理审批。,1、部门负责人应对提交的《采购申请单》进行审核，防止囤积。,2、 名片的版本为人事行政部确定的统一版本，各部门不得随意设计，擅自印刷。,3、价格经批准后，采购人员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，合同签订程序按《合同管理办法》操作。,常规固定采购，采购负责人应尽量与供应商签订长期（一年）合同。,4、对于固定的供应商，可以根据长期供货合同约定的付款方式（现结、月结），及时向供应单位支付。,5、采购合同经双方签章生效后，由负责采购人员向财务部申请款项，及时向供应商支付相应款项。,,《采购申请单》《名片申请登记表》,《询价/比价单》,二固定资产管理1、 购置流程：由使用部门填写《固定资产购置申请表》，由部门总监签字确认后，报人事行政部及总经理审核（申购电脑设备还须经公司网络负责人审核），并报董事长批准。,2、购置原则：应采取货比三家、择优采购的方式，购置质价相称的固定资产。,3、 验收入库：采购部门与使用部门应组织有关人员按申请审批表和购货协议进行验收并办理入库手续。入库时应填写《固定资产入库验收单》，一式两份，一份人事行政部存留，一份交采购部门作报销凭证。,4、领用,A、使用部门在领用固定资产时应填写《用品申领单》并由部门负责人审批。,B、 使用部门持《用品申领单》到人事行政部门办理领用手续，并填写《固定资产使用保管登记表》。,5、管理与维护, 使用部门应做好日常清洁及保护工作，人事行政部负责固定资产的管理，并对固定资产做好分类，进行统一编号《固定资产编码管理图解》，建立固定资产档案《固定资产台帐》，登记帐卡《保管卡》,6、调拨与转移,固定资产的调拨、转移或退回人事行政部，必须办理资产转移手续《用品调拨/退还单》，同时由调出、调入单位的双方领导及经办人签字后，由人事行政部门办理转帐手续， 并进行帐、卡交接。,7、 报废、报修与封存,固定资产报废、报修处理时，须使用部门提出申请，填写《固定资产报废/报修申请表》经部门负责人签字确认后，上报主管部门（由财务部门将其净损失上报总经理）及总经办批复后，办理相关手续。,8、 清查与盘点,固定总资产一年清点一次，由财务部负责，人事行政部门协助同意清查与盘点。,,1、固定资产管理，各部门 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用。,2、 建立固定资产明细帐，固定资产的领用、调出、报废必须经主管部门批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不得自行外借和变卖。,3、根据有人事行政部门要求的时间，定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。,4、各独立核算部门的固定资产使用权归属各部门，所有权归属公司。,《固定资产购置申请表》,《固定资产入库验收单》,《用品申领单》,《固定资产使用保管登记表》,《固定资产编码管理图解》,《固定资产台帐》,《保管卡》,《用品调拨/退还单》,《固定资产报废/报修申请表》,三行政费用填报及统计1、各部门快递费等相关运营管理费用经部门负责人核实签批后，交于部人事行政部统一办理报账手续。,《快递费用统计表》
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