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供应商现场审核检查清单

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  • 供应商现场审核检查清单-表格模板 供应商审核报告,供应商名称,供应商所在地,审核时间,审核员供应商陪审主要人员,审核组长确认供应商确认,签名:签名:,审核项目总分得分比重总得分率,1 管理职责20.015,2 质量管理体系44.0,3 采购,4 生产计划控制16.0,5 产品设计与开发56.0,6 合同评审16.0,7 生产控制76.0,8 产品的监视与测量控制,9 不合格品控制,10 持续改进8.0,11 售后服务12.0,1.0,总体结论15,备注:,1.本检查表适用于西菱公司针对于所有产品及产品组成件的外部供应商的监控审核;,2.如果一些审核项不适应于具体供应商请标注"不适用"/"N/A",不适用项将不会纳入总分计算;,,3.每项审核项所占比率将根据不同的供应商进行调整;,4.纠正措施报告要求受审方在两周回复;如在此时间内无法回复或改善即需在此期限内提供改善计划;,5.接受 >85%, 有条件的接受 60%-85%, 不接受 <60%,,供应商现场审核检查清单,序号审核内容审核事实记录分数,0~4,1 管理职责,1.1是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？,1.2是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？,1.3是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?,1.4是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？,1.5岗位的培训要求是否明确？人员上岗前资格是否得到确认？,管理职责项评分,2 质量管理体系,2.1是否建立完善的品质管理体系？（符合ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系）,2.2是否建立清晰的可执行的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？,2.3是否定期进行内部审核？并根据审核结果采取改善行动？,2.4是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动并跟踪改善情况?,2.5是否有较完整的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？,2.6是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。,2.7是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。,2.8是否定期对文件数据进行备份并得到妥善保护？（硬拷贝或刻录光盘）,2.9是否有纠正措施程序对失效采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生？,2.1是否有预防措施程序对潜在失效采取措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生？,2.11是否有不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别的控制，以防止其非预期的使用或交付？,质量管理体系项评分,3 采购,3.1是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？,3.2 是否利用一些重要指数（如：质量状况，物流服务水平、价格等）对供应商进行再评价？,3.3是否向供应商反馈评价结果及异常并督促供应商进行改善?,3.4是否能保证对转包商质量体系的控制是有效的？,3.5是否只使用合格供应商的物料？合格供应商目录是否得到有效维护并定期更新？,3.6来料标准是否明确？来料是否得到验证并保留相应的记录？,采购项评分,4 生产计划控制,4.1是否制定了生产计划和物料发放计划?并对执行情况进行有效监控？,4.2产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进行了反馈？,4.3是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理？,4.4是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先出),生产计划控制项评分,5 产品设计与开发,5.1是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？,5.2是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更记录、发放记录）,5.3是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是否明确？,5.4 是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？,5.5是否进行产品开发的输入、输出评审以确保输入输出资料的完整性？(如初始过程流程图/初始材料清单/DFMEA/样件控制计划等),5.6是否对产品进行验证和确认以确保符合输入和客户的要求？,5.7是否对生产过程进行验证以确保量产的稳定性？,5.8量产前是否得到客户的正式书面批准？实物签样和记录是否保存完好？,5.9工程变更的作业流程是否得到明确规定？是否对工程变更的结果进行验证并记录？,5.1能够提供不同时期客户所需的报告/合格记录？过程中进行了那些特殊测试，结果如何，如何文件化？,5.11设计和开发更改是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，以及对生产作业的影响？,5.12设计和开发更改在实施前是否进行了验证/确认，并确保更改可以满足预期的要求？,5.13重要的工艺参数是否得到明确的规定？实际参数是否和规定相符？,5.14工艺参数记录是否得到保存？出现异常时是否有授权人员及时处理？,产品设计与开发项评分,6 合同评审,6.1是否有一合同评审程序对客户的要求（涉及到报价、购买协议、产品开发、订单、规格说明及法律法规要求等）进行评审，并能提供运用此体系的证明？,6.2评审部份要求不能满足时，是否及时与客户进行沟通？相关记录是否保存？,6.3客户的的任何要求发生变化时，是否在内部得到沟通？相关处理流程是否明确规定？回复期限是否明确？,6.4与客户的沟通是否畅通？双方相应联系人清单是否明确？,合同评审项评分,7 生产控制,7.1是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供控制资料和制程异常处理记录？,7.2是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品的符合性提供防护？,7.3是否制定作业指导书并与相关文件保持一致?作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了？操作员是否按照作业指导书的规定作业？,7.4重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？,7.5工艺参数记录是否得到保存？出现异常时是否有授权人员及时处理？,7.6生产设备是否得到有效维护？日常维护和定期维护的记录是否得到保存？,7.7是否有文件对治夹具的管理、存储、维护、使用期等 进行规定？,7.8区域规划是否合理？区域标识是否明显？,7.9标准样板和限度样板是否得到签署并易于在现场得到？,7.1产品和产品状态的标识是否清楚？不合格品是否得到标识和隔离？不合格品的处理是否能进行追溯？,7.11产品的追溯性是否得到明确规定？是否能根据产品追溯原料批号或根据原料追溯产品批号？,7.12是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知?,7.13 是否对统计技术进行培训？是否应用统计技术对数据进行分析？并根据分析结果采取相应措施？,7.14生产中是否运用SPC？当超出界限时是否采取改善行动？,7.15是否有定义可以允许的返工程序并有返工操作记录？,7.16是否对生产的环境进行相应的监控（如温湿度、洁净度）以确保生产符合要求的产品？,7.17计量器具是否得到校准？校准人员资格是否得到确认？,7.18当发现监视与测量装置不符合要求时，是否组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录？是否对该监视与测量装置和任何受影响的产品采取适当的措施?,7.19是否对测量系统进行分析并对结果采取相应措施?（GR&R）,生产控制项评分,8 产品的监视与测量控制,8.1是否按照来料进厂验收规范对零部件/原材料组织进行验收（包括对供方提供出货检验记录的判定）并确保能满足规范的要求？相关记录是否保留?,8.2是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试并保留相关记录?,8.3是否按照成品验收规范，对已经完工的产品进行检验，并确保产品能满足规范的要求？,8.4出货是否按规定的要求进行检查和测试？,8.5是否收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息进行趋势分析，并与历次的情况和质量目标进行对比，如果发现质量水平呈下降趋势，需进行分析并改善？,8.6是否配置了适当的监视与测量装置，以满足对产品监视与测量的要求？,产品的监视与测量控制评分,9 不合格品控制,9.1是否有不合格品处理文件以规定在发现不合格品时对此进行有效的处理?,9.2不合格品如需使用，是否进行了评审？评审的内容是否包括不合格品影响的程度，评审的结果是否明确？对于任何影响到顾客使用时是否经过与顾客沟通，取得顾客认可后方可交付?,9.3是否对不合格发生的原因进行分析，提供整改报告，并进行跟踪验证（包括原因分析、纠正措施）？当未能达到预定效果时，是否重新寻找原因和采取纠正措施？,9.4不合格品经返工、返修和挑选使用后是否重新进行了检验，并加大了抽样的数量？让步接收时是否规定了让步接收的数量或时间？,9.5是否对顾客退货的不合格品进行了登记？,9.6在对不合格产生的原因实施纠正措施时，是否考虑了相关影响，如类似产品的纠正、相关文件的纠正，必要时是否采取了预防措施？,不合格品控制项评分,10 持续改进,10.1是否利用持续改进的方法，寻找持续改进的机会，确定持续改进的项目，制定了年度的持续改进计划？,10.2是否按照持续改进计划的日程安排跟踪持续改进计划的完成情况，及对改进的效果进行跟踪确认?,持续改进项评分,11 售后服务,11.1交货时客户要求是否得到满足？,11.2是否明确客户投诉的处理程序？回复时间是否得到明确规定？,11.3是否定期对客户满意度进行调查？调查结果在组织内是否得到沟通并采取相应措施？,售后服务项评分,,评分标准,序号评分细则备注,1 管理职责,1.1是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？,没有制定清晰远景和战略目标。,有清晰的远景和战略目标，但没有制定实施计划。,有清晰的远景和战略目标，并制定实施计划，但没有采取相应措施,有清晰的远景和战略目标，并制定实施计划，有采取相应措施，但计划及采取的措施不是很完善, 效果不明显。,有清晰的远景和战略目标并被公司员工所理解，制定完善实施计划并采取了有效措施。,1.2是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解？,没有制定质量方针.,有制定质量方针，但没有形成文件，没有得到理解和沟通。,有形成文件的质量方针，但没有在组织的各阶层得到有效的沟通和理解,有形成文件的质量方针，且在组织的各阶层得到有效的沟通和理解，但方针不是很明确且沟通和理解不彻底。,有形成文件且切实可行的质量方针，并在组织的各阶层得到有效的沟通和理解。,1.3是否与客户和分供方签署相关质量协议和采购协议,没有签署任何协议。,有签署部分协议,有签署协议，但协议不完善。,有签署完善的协议，但执行不彻底。,有签署完善的协议，并能有效执行。,1.4是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是否得到保存？培训效果是否得到验证？,无培训计划，无任何培训记录,有培训计划，但没有记录显示进行了培训；或无计划有一些培训记录。,有培训计划，有培训记录，但计划和记录不完整。,有完善培训计划，有完整培训记录，但培训效果未得到验证。,完善的培训计划和完整培训记录，并且培训效果得到有效验证。,1.5岗位的培训要求是否明确？人员上岗前资格是否得到确认？,没有明确各岗位的培训需求，无人员上岗资格要求。,有明确各岗位的培训需求，但无人员上岗资格要求；或有资格要求无培训需求。,有明确各岗位的培训需求，人员上岗资格要求，但人员上岗前没有对资格进行确认。,有明确各岗位的培训需求，人员上岗资格要求，人员上岗前有对资格进行确认，但相关记录不完整。,有明确各岗位的培训需求，人员上岗资格要求，人员上岗前有对资格进行确认，并有完整记录。,2 质量管理体系,2.1是否建立完善的品质管理体系？（符合ISO9001、TS16949或其他国际认可的质量管理体系）,没有建立品质管理体系,没有建立品质管理体系，但有计划建立品质管理体系的计划。,有建立品质管理体系，但没有经过第三方认证。,有建立品质管理体系，已通过第三方认证，能满足基本品质管理要求,已建立很完善的品质管理体系，并能有效运行。,2.2是否建立清晰的可执行的质量目标？并定期评审目标的达成情况和采取改善行动？,未设定质量目标。,有设定质量目标，但未定期进行评审目标的达成情况。,有设定质量目标，并定期进行评审目标的达成情况，但未采取改善行动。,有建立质量目标，并定期进行评审目标的达成情况和采取改善行动，但设定的质量目标不是很合理，或质量目标没有在组织内得到很好沟通。,有建立清晰可执行的质量目标且得到很好沟通，并定期进行评审目标的达成情况和采取有效改善行动。,2.3是否定期进行内部审核？并根据审核结果采取改善行动？,无内审程序文件，未定期进行内部审核。,有内审程序文件，未定期进行内部审核，或有进行内审，但没有程序文件进行规定。,有内审程序文件，有进行定期内审，但未按规定周期或对内审结果未采取一定纠正预防措施。,有依内审程序文件规定周期进行内审，并对内审结果采取了纠正预防措施，但文件、内审及记录等存在不完善的地方（如内审周期定的过长，内审安排不合理，记录不完整，采取的措施不是很有效等）。,有依内审程序文件按规定周期进行内审，文件、内审过程、记录很完善，并对内审结果采取有效的纠正预防措施。,2.4是否定期进行管理评审？对组织的运行状况进行评估和采取改善行动并跟踪改善情况?,无管理评审程序文件，未进行阶段性管理评审。,有管理评审程序文件，未进行阶段性管理评审，或无管理评审程序文件，有进行阶段性评审。,有管理评审程序文件，并进行阶段性管理评审，但未按规定周期对评审结果采取一定措施。,有依管理评审程序文件进行阶段性管理评审，对评审结果采取一定措施，但存在不完善的地方。,有依管理评审程序文件进行阶段性管理评审，文件、评审过程、记录很完善，并对评审结果采取有效措施。,2.5是否有较完整的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？,无质量手册,有质量手册，但内容很不完整。,有质量手册，但内容较不完整。,有质量手册，对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行的描述能满足基本要求。,有较完整的质量手册对质量管理体系范围、结构、体系过程之间的相互作用等进行详细的描述。,2.6是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。,无文件管理程序。,有文件管理程序，但对文件的批准、发放、保管、识别、更新、删除、外来文件管理等规定很不完整。,有完整的文件管理程序，但执行很不好。,有完整的文件管理程序，执行较好，存在少许问题。,有完整的文件管理程序，执行很好，未发现问题。,2.7是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提供有关的质量记录。,无记录控制程序。,有记录控制程序，但规定不完整。,有完善的记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，但记录没有按规定保管，记录很难查找。,有完善的记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录基本有按规定保管，记录基本能找到。,有完善的记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录有按规定保管，能及时提供相关记录。,2.8是否定期对文件数据进行备份并得到妥善保护？（硬拷贝或刻录光盘）,没有形成文件规定，没有对数据进行备份。,有形成文件规定，没有对数据进行备份。或没有形成文件规定，有对数据进行备份。,有形成文件规定，有对数据进行备份，但没有得到妥善保护。,有形成文件规定，有对数据进行备份，有得到保护，但数据不充分，保护不完善。,有形成文件规定，有充分数据备份，并得到妥善保护。,2.9是否有纠正措施程序对失效采取措施，以消除不合格原因，防止不合格的再发生？,无纠正措施程序文件,有纠正措施程序文件，但未对失效采取任何措施。,有纠正措施程序文件，有对失效分析，但未采取措施防止不合格的再发生。,有纠正措施程序文件，有对失效分析，并采取措施行动防止不合格的再发生，但措施行动不完善。,有纠正措施程序文件，有对失效分析，并采取有效措施行动防止不合格的再发生，各措施行动都能很好关闭。,2.1是否有预防措施程序对潜在失效采取措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生？,无预防措施程序文件,有预防措施程序文件，但未对潜在失效采取任何措施。,有预防措施程序文件，有对潜在失效分析，但未采取措施防止不合格的发生。,有预防措施程序文件，有对潜在失效分析，并采取措施行动防止不合格的发生，但措施行动不完善。,有预防措施程序文件，有对潜在失效分析，并采取有效措施行动防止不合格的发生，各措施行动都能很好关闭。,2.11是否有不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得到识别的控制，以防止其非预期的使用或交付？,无不合格品控制程序,有不合格品控制程序，但不能对不合格品进行有效识别和控制,无不合格品控制程序，但能对不合品进行有效识别和控制,有不合格品控制程序，能对不合品进行相应识别和控制，但仍有控制不到位的情况。,有完善的不合格品控制程序，能对不合品进行有效识别和控制，并执行很到位。,3 采购,3.1是否有程序文件对供应商的选择及评估进行规定？对关键部件是否有备选的供应商？,无程序文件，无实施,有简易的程序文件，但无实施,无程序文件，相关人员（商务，采购）对供应商进行了一定的筛选,有程序文件，并对供应商进行了选择和评估，但评估不够全面,有相应的程序文件，和对供应商审核具体的实施的完善记录,3.2是否利用一些重要指数（如：质量状况，物流服务水平、价格等）对供应商进行再评价？,对供应商无评价,有程序文件，但无实施,有程序文件，但只对供应商部分重要参数进行评价,有程序文件，并对供应商的大部分重要参数进行评价,有程序文件，对供应商的进行评价，并进行分级,3.3是否向供应商反馈评价结果及异常并督促供应商进行改善,对供应商评价结果无反馈,对供应商部分评价结果进行了反馈,对供应商的评价结果进行反馈，对不符合项，没有供应商反馈的改善计划,对供应商的评价结果进行了反馈，但没有督促共供应商进行改善,对供应商的评价结果进行了反馈，并能督促供应商进行改善，直至关闭。,3.4是否能保证对转包商质量体系的控制是有效的？,不能有效地控制其转包商的质量体系,对其转包商的质量体系没有审核，但对其质量体系有做过调查,对其转包商的质量体系有审核，但没有相关审核记录，没有让供应商改善问题,对其转包商的质量体系有审核，相关审核记录和供应商问题改善记录不全,对其转包商的质量体系有严格的审核，并留有详尽的相关审核记录和转包商问题改善记录,3.5是否只使用合格供应商的物料？合格供应商目录是否得到有效维护并定期更新？,无合格供应商目录,有合格供应商目录，但不能进行及时更新,有合格供应商目录，更新期限没有规定,有合格供应商目录，并对供应商目录进行有效的维护和更新，但有从不合供应商采购物料记录,有合格供应商目录，并对供应商目录进行有效的维护和更新，并只使用合格供应商物料,3.6来料标准是否明确？来料是否得到验证并保留相应的记录？,无文件规定来料标准,有文件来规定来料标准，但没有具体实施,无文件来规定来料标准，但来料时检验标准并有实施检验,有文件对来料标准进行规定，并有明确的标准，但来料检验记录不全,有文件对来料标准进行规定，并有明确的标准，来料有验证并有详尽的记录,4 生产计划控制,4.1是否制定了生产计划和物料发放计划?并对执行情况进行有效监控？,无生产计划和物料发放计划，没有对实际情况进行监控,有生产计划和物料发放计划，但没有进行监控,有生产计划和物料发放计划，有进行监控,有生产计划和物料发放计划，定单驱动生产计划，对执行情况的监控不是很紧密,有制定生产计划和物料发放计划，以定单驱动生产计划，对执行情况有紧密的监控和详细的记录,4.2产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进行了反馈？,无程序文件规定情况产生时处理方法，不能及时反馈,有简单的程序文件规定情况产生时处理方法，能较及时反馈，没有与客户沟通的资料信息证据,有具体程序文件规定情况产生时处理方法，能及时反馈，有沟通的资料信息证据,有具体程序文件规定情况产生时处理方法，能及时反馈，有与客户沟通的资料信息证据，但证据资料不详尽,有具体的程序文件规定情况产生时处理方法，能及时反馈，有详尽的与客户沟通的资料信息证据,4.3是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理？, 没有定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理, 有定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理规定，但无实施,有定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理规定，有实施，无相关记录,有定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理规定，有实施，有部分相关记录,定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行处理，并保留有详尽记录,4.4是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先出),没有产品搬运，储藏，包装和交付任何一程序,有产品搬运，储藏，包装和交付中的部分程序,有产品搬运，储藏，包装和交付程序，但没有具体的实施操作, 有产品的搬运，储藏，包装和交付程序包括搬运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先出，没有很好的实施操作,有产品的搬运，储藏，包装和交付程序包括搬运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先出，并很好的实施操作起来，各个记录和指导书都很全,5 产品设计与开发,5.1是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策划、过程、控制等？,没有建立产品开发，过程的相关流程,存在一些非正式的流程规定，但无实施,建立了产品开发流程，对部分项目的某些阶段、或过程进行了控制,建立产品开发流程，仅对某些重要产品开发的策划、过程、控制进行了规范,建立了产品开发流程，并有效的规范了产品开发的策划、过程、控制,5.2是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更记录、发放记录）,没有对客户资料进行统一管理,对客户的资料有部分统一管理，但无统一的列表，路径,对客户的资料进行了有效的管理，列表，路径统一,对客户的资料进行了有效的管理，有统一的列表、路径，并具有变更和发放记录，仅有单一的存放形式,对客户的资料进行了有效的管理，列表，路径清晰、明确，并有硬拷贝和软拷贝两种形式进行存放,5.3是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是否明确？,没有项目计划,有项目计划,但内容不详细,各阶段任务、人员、时间不明确,有详细的项目计划,执行不够完善,仅对部分阶段的任务、人员、时间进行了明确,制定了详细的项目计划,并对各阶段任务、人员、时间进行了明确,制定了详细的项目计划,执行完善,各阶段任务、人员、时间明确，衔接顺当,5.4是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？,没有对项目进度计划和试验计划进行跟踪,对项目进度计划和试验计划有进行跟踪,但不够完善;,对项目进度计划和试验计划有进行跟踪,但对未按计划完成或计划进行了更改没有重新批准,对项目进度计划和试验计划有进行跟踪,但对未按计划完成或计划进行了更改进行了重新批准,但对影响顾客时未提供顾客批准,对项目计划和试验计划进行全面跟踪,对未按计划完成或计划进行了更改得到重新批准并对顾客有影响时提交给了顾客批准,5.5是否进行产品开发的输入、输出评审以确保输入输出资料的完整性？(如初始过程流程图/初如材料清单/DFMEA/样件控制计划等),没有进行产品开发的输入、输出评审,有制定产品开发的输入、输出的评审程序文件，但无实施,有相应的程序文件、仅对某阶段进行了评审，资料不够完整,有相应的程序文件，对多数产品开发的输入、输出进行评审、资料完整,有相应的程序文件，对产品开发的输入、输出评审进行了有效的评审，输入、输出资料的完整,5.6是否对产品进行验证和确认以确保符合客户的要求？,没有对产品进行过验证或确认,对产品有过初步的验证和确认，但验证不够细致,对产品有初步的验证、确认.,对产品进行了验证和确认，记录不够全面,对产品进行了有效的验证和确认，记录全面,5.7是否对生产过程进行验证以确保量产的稳定性？,量产前没有对生产过程进行过验证,量产前对生产过程进行过初步的验证,量产前对生产过程的某些重要阶段进行了验证,量产前对生产过程进了验证,量产前对生产过程进了有效的验证，确保了量产的稳定,5.8量产前是否得到客户的正式书面批准？实物签样和记录是否保存完好？,量产前无客户的正式书面批准，无实物样板,量产前有客户的正式书面批准，但无实物签样,量产前有客户的非正式书面批准，有实物签样和记录有保存,量产前有客户的正式书面批准，实物签样和记录有保存，但保存不够完好,量产前有客户的正式书面批准，且实物签样和记录保存完好,5.9工程变更的作业流程是否得到明确规定？是否对工程变更的结果进行验证并记录？,没有规定工程变更的作业流程，对工程变更的结果没有进行验证并记录,规定了工程变更的作业流程，但对工程变更的结果没有进行验证,无工程变更的作业流程，仅对工程变更的结果进行过粗略的验证,明确规定了工程变更的作业流程，对工程变更的结果进行过验证和记录，但记录不够详细,明确规定了工程变更的作业流程，对工程变更的结果进行详细的验证并记录,5.1能够提供不同时期客户所需的报告/合格记录？过程中进行了那些特殊测试，结果如何，如何文件化？,不能提供不同时期客户所需的报告/合格纪录,仅能提供某一阶段的报告和合格记录,能够提供不同时期客户所需的的报告和合格记录,能够提供不同时期客户所需的的报告和合格记录，没有特殊测试的结果文件化，并进行验证,能够提供不同时期客户所需的的报告和合格记录，并能对特殊测试的结果文件化，而且进行了验证,5.11设计和开发更改是否进行了评审？评审的内容是否包括对以往产品的影响、对生产过程的影响和已交付产品的影响，以及对生产作业的影响？,未对设计和开发更改进行评审,对设计和开发更改进行评审,但评审内容不完整,对设计和开发更改进行评审,评审内容相对完整,但未对更改内容进行全面实施,对设计和开发更改进行评审,评审内容相对完整,但对更改项未进行全面评估,对设计和开发更改进行评审,评审内容完整且评估全面,5.12设计和开发更改在实施前是否进行了验证/确认，并确保更改可以满足预期的要求？,在设计和开发更改前未进行验证/确认,在设计和开发更改前进行了验证/确认,但验证相关记录不完整,在设计和开发更改前进行了验证/确认,验证相关记录完整,但更改不能完全满足预期要求,在设计和开发更改前进行了验证/确认,验证相关记录完整,更改能满足预期要求,在设计和开发更改前进行了验证/确认,验证相关记录完整,组织所实施的更改验证程序完整,且更改以满足预期要求,5.13重要的工艺参数是否得到明确的规定？实际参数是否和规定相符？,没有规定重要的工艺参数,仅规定了某些重要的工艺参数,重要的工艺参数得到明确的规定,重要的工艺参数得到明确的规定，但有部分实际参数和规定不相符,明确规定了重要的工艺参数,实际参数与规定相符,5.14工艺参数记录是否得到保存？出现异常时是否有授权人员及时处理？,没有保存工艺参数记录，出现异常时没有授权人员及时处理,工艺参数记录得到保存，但出现异常时无授权人员及时处理,没有保存工艺参数记录，但出现异常时有授权人员处理,工艺参数记录得到保存，出现异常时有授权人员处理，但处理不够及时,工艺参数记录得到保存，出现异常时有授权人员及时处理,6 合同评审,6.1是否有一合同评审程序对客户的要求（涉及到报价、购买协议、产品开发、订单、规格说明及法律法规要求等）进行评审，并能提供运用此体系的证明？,没有合同评审的相关流程,有相关的合同评审流程，但流程不详细，且无相关实施证据,无相关流程，但有实施相关的步骤，有较少的实施证据,有详细的相关流程，有较多的实施证据，但不全,有详细的合同评审流程，能提供足够的实施证明,6.2评审部份要求不能满足时，是否及时与客户进行沟通？相关记录是否保存？,与客户沟通较差，无相关保存记录,与客户有沟通，但无相关保存记录,与客户有较好的沟通，有部分相关保存记录,与客户有良好的沟通，有较多相关保存记录，但不详尽,与客户有良好及时的沟通，并有详尽的记录保存,6.3客户的的任何要求发生变化时，是否在内部得到沟通？相关处理流程是否明确规定？回复期限是否明确？,无相关处理流程，内部沟通较差，无明确的回复期限,有相关的处理流程，但内部沟通较差，无明确的回复期限,有相关的处理流程，内部有沟通，但无明确的回复期限,有相关的处理流程，内部有沟通，有明确的回复期限，但不足,有详尽的相关处理流程，内部沟通顺畅，回复期限很明确,6.4与客户的沟通是否畅通？双方相应联系人清单是否明确？,与客户沟通很差，无明确的联系人清单,与客户有沟通，但无明确的联系人清单,与客户有沟通，有联系人清单,与客户保持较好的沟通，有联系人清单，但不明确,与客户沟通很畅通，双方窗口很明确,7 生产控制,7.1是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供控制资料和制程异常处理记录？,没有生产控制程序来确保品质,有部分生产控制程序，不能提供控制资料和制程异常处理记录,有生产控制程序来确保品质，不能提供控制资料和制程异常处理记录,有明确的生产控制程序，能提供部分控制资料和制程异常处理记录,有明确的生产控制程序，能提供详尽的控制资料和制程异常处理记录,7.2是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品的符合性提供防护?,未对生产场所进行规划,对生产场所进行了规划,但生产车间物流不通顺及生产场所不整洁,对生产场所进行了规划,生产车间物流通顺及生产场所整洁,对生产场所进行了规划,生产车间物流通顺及生产场所整洁,但对产品未进行防护,对生产场所进行合理性规划,生产车间物流通顺及生产场所整洁且对产品的符合性提供了防护,7.3是否制定作业指导书并与相关文件保持一致?作业指导书是否悬挂在作业现场？规定是否清楚明了？操作员是否按照作业指导书的规定作业？,没有作业指导书,部分现场有作业指导书，规定不十分明了，大不分操作员没有按作业指导书规定作业,各个作业现场都有作业指导书，规定不是很明了，部分操作员按作业指导书规定作业,各个作业现场都有作业指导书，规定很明了，部分操作员按作业指导书规定作业,各个作业现场都有作业指导书，规定很明了，所有操作员都按作业指导书规定作业,7.4重要工序的工艺标准是否得到明确规定？实际参数是否与标准相符？,所有重要工序的工艺标准都没有明确规定,部分重要工序的工艺标准有规定，但不明确,部分重要工序的工艺标准有明确规定，但部分实际参数与标准不相符,大部分重要工序的工艺标准有明确规定，且实际参数与标准相符，有部分详细的资料记录,所有重要工序的工艺标准都得到明确规定，且实际参数与标准相符，有详细的资料记录,7.5工艺参数记录是否得到保存？出现异常时是否有授权人员及时处理？,工艺参数没有保存，异常处理不及时,工艺参数有部分保存，异常处理不及时,工艺参数有部分保存，小部分异常处理及时,工艺参数大部分保存，大部分异常处理及时，有部分资料记录,工艺参数得到很好的记录保存，异常时有人员进行及时的处理，有详尽的资料记录,7.6生产设备是否得到有效维护？日常维护和定期维护的记录是否得到保存？,生产设备没有维护,有生产设备维护计划，无实施,有生产设备维护计划，部分实施，无维护记录,有生产设备维护计划，有实施，有部分的日常维护和定期维护的保存记录,有很好的生产设备维护计划并很好的实施，日常维护和定期维护有详尽的保存记录,7.7是否有文件对治夹具的管理、存储、维护、使用期等 进行规定？,没有文件对治夹具的存储，维护，使用期等进行规定,有文件对治夹具的存储，维护，使用期等部分进行规定，没有具体实施,有文件对治夹具的存储，维护，使用期等部分进行规定，有具体实施,有文件对治夹具的存储，维护，使用期等较详细地进行规定，有具体实施,有文件对治夹具的存储，维护，使用期等进行详细的规定，并有很好得实施操作,7.8区域规划是否合理？区域标识是否明显？,区域规划不合理，各区域无标识,区域划分较合理，区域无标识,区域划分较合理，部分区域有标识,区域划分合理，所有区域都有标识，目视化管理较好,区域规划很合理，对生产线流程及分布很好的管控，很好的避免生产过程中物料损坏或退化；各工作区域有明确明显的标识，很好的做到了目视化管理,7.9标准样板和限度样板是否得到签署并易于在现场得到？,没有对标准样板和限度样板的签署规定，现场不能得到标准样板和限度样板,有对标准样板和限度样板的签署规定，现场不能得到签署过的标准样板和限度样板,有对标准样板和限度样板的签署规定，现场可以得到标准样板和限度样板，但没有被签署过,没有有对标准样板和限度样板的签署规定，现场可以得到签署过的标准样板和限度样板,有对标准样板和限度样板的签署规定，现场可以得到签署过的标准样板和限度样板,7.1产品和产品状态的标识是否清楚？不合格品是否得到标识和隔离？不合格品的处理是否能进行追溯？,产品和产品状态的标识不清楚，不合格品不能得到标识和隔离，对不合格品的处理没有明确的流程文件，不合格品的处理不能进行追溯,做到其中一项,做到其中两项,做到其中三项,产品和产品状态的标识很清楚，不合格品得到标识和隔离，对不合格品的处理有明确的流程文件，不合格品的处理能进行追溯,7.11产品的追溯性是否得到明确规定？是否能根据产品追溯原料批号或根据原料追溯产品批号？,产品的追溯性没有文件进行规定，不能够进行追溯,产品的追溯性有文件进行规定，但不能够进行追溯,产品的追溯性没有文件进行规定，但能够进行追溯,产品的追溯性有文件进行规定，但根据产品追溯原料批号或根据原料追溯产品批号只能做到其中一点,产品的追溯性有文件进行明确的规定，能够根据产品追溯原料批号，能够根据原料追溯产品批号,7.12是否对生产中原料、工艺等变更有依文件得到内部批准？并实行变更前依协议通知到BYD?,无文件对生产原料，工艺等变更进行规定。,有文件对生产原料，工艺等变更进行规定，但实施很差，不能在变更前通知BYD,无文件对生产原料，工艺等变更进行规定，但变更前有通知到客户,有文件对生产原料，工艺等变更进行规定，能在变更前通知BYD，缺少充足的记录资料,有文件对生产中原料，工艺等变更的批准规定，很好的实施，能在变更前依协议通知到BYD,7.13是否对统计技术进行培训？是否应用统计技术对数据进行分析？并根据分析结果采取相应措施？,没有对统计技术进行培训，没有应用统计技术对数据进行分析,有对统计技术进行培训，没有将统计技术应用到实际数据的分析上,有对统计技术进行培训，有将统计技术应用到实际数据的分析上，但对分析结果没有采取相应的措施,有对统计技术进行培训，有将统计技术应用到实际数据的分析上，对分析结果采取相应的措施，但记录资料不是很全,有对统计技术进行培训，并应用到实际数据上，对结果也有很好的改善措施,7.14生产中是否运用SPC？当超出界限时是否采取改善行动？,SPC完全没有运用SPC,初步了解并运用SPC,有运用SPC，超出界限时无改善行动,有运用SPC，超出界限时有改善行动，但记录资料不全,生产中有很好地运用SPC，当超出界限时能采取改善行动,7.15是否有定义可以允许的重工程序并有重工操作记录？,没有文件定义可以允许的重工程序,有文件定义可以允许的重工程序，但没有实际操作并记录,没有文件定义可以允许的重工程序，有实际操作并记录,有文件定义可以允许的重工程序，有实际操作并记录，但记录资料不全,有详细的文件定义可以允许的重工程序，并很好地实际操作，有详尽的重工操作记录,7.16是否对生产的环境进行相应的监控（如温湿度、洁净度）以确保生产符合要求的产品？,没有文件对生产环境相应的监控进行规定，并实施,有文件对生产环境相应的监控进行规定，但没有具体实施,没有文件对生产环境相应的监控进行规定，但有具体的监控措施,有文件对生产环境相应的监控进行规定，并实施，但记录资料不全,有文件对生产环境相应的监控进行规定，并很好的实施，且留有详细的记录,7.17计量器具是否得到校准？校准人员资格是否得到确认？,计量器具无校准,有器具校准计划，没有按计划实施校准,有器具校准计划，已开始按计划实施校准，但校准人员资格没有正式的确认,有器具校准计划，已开始按计划实施校准，部门计量器具没得到校准，校准人员都有正式的资格,有制定器具校准计划，计量器具都得到校准，校准人员都有正式的资格,7.18当发现监视与测量装置不符合要求时，是否组织对以往测量结果的有效性进行评价和记录？是否对该监视与测量装置和任何受影响的产品采取适当的措施?,当发现监视与测量装置不符合要求时，未对以往测量结果的有效性进行评价和记录,当发现监视与测量装置不符合要示时,对以往测量结果的有效性进行了评介和记录,但评价活动不是很全面(如只追溯某种产品的某一尺寸),当发现监视与测量装置不符合要示时,对以往测量结果的有效性进行了评介和记录,评价活动和记录全面,但对该监视与测量装置和任何受影响的产品未采取适当措施,当发现监视与测量装置不符合要示时,对以往测量结果的有效性进行了评介和记录,评价活动和记录全面,对该监视与测量装置和任何受影响的产品采取了适当措施,但采取的措施不够全面,当发现监视与测量装置不符合要示时,对以往测量结果的有效性进行了评介和记录,评价活动和记录全面,对该监视与测量装置和任何受影响的产品采取了适当措施,采取的措施全面有效,7.19是否对测量系统进行分析并对结果采取相应措施?（GR&R）,没有文件要求对测量系统进行分析，没有实施,有文件要求对测量系统进行分析，没有实施,没有文件要求对测量系统进行分析，有实施,有文件要求对测量系统进行分析，并很好的实施，但缺少记录资料,有文件要求对测量系统进行分析，并很好的实施，有详尽的记录资料,8 产品的监视与测量控制,8.1是否按照来料进厂验收规范对零部件/原材料组织进行验收（包括对供方提供出货检验记录的判定）并确保能满足规范的要求？相关记录是否保留?,未编制来料检验规范,有编制来料检验规范,但未按检验规范要示进行相关验收,有编制来料检验规范,并按检验规范要求进行验收,但相关记录不完整,有编制来料检验规范,并按检验规范要求进行验收,但供方提供的检验记录不能满足相关要求且相关记录不具备可追溯性,按照来料检验规范进么验收,相关记录正确完整且具有可追溯性,8.2是否在产品生产的各阶段对产品进行相应的检查和测试并保留相关记录?,没有文件要求在产品生产个阶段对产品进行相应的检查和测试，没有实施,有文件要求在产品生产个阶段对产品进行相应的检查和测试，没有实施,没有文件要求在产品生产个阶段对产品进行相应的检查和测试，有实施,有文件要求在产品生产个阶段对产品进行相应的检查和测试，有实施，但记录资料不全,有文件要求在产品生产个阶段对产品进行相应的检查和测试，有很好的实施，有详尽的记录,8.3是否按照成品验收规范，对已经完工的产品进行检验，并确保产品能满足规范的要求？,未编制成品验收规范,编制了成品验收规范,并按要求对完工的产品进行检验,编制了成品验收规范,并按要求对完工的产品进行检验,但相关记录不完整,编制了成品验收规范,并按要求对完工的产品进行检验,相关记录完整,但不能确保产品能完全满足规范要求,编制了成品验收规范,并按要求对完工的产品进行检验,相关记录完整,且能确保产品能完全满足规范要求,8.4出货是否按规定的要求进行检查和测试？,无文件对出货进行规定，不进行检查和测试,有文件对出货进行规定，但没有进行检查和测试,无文件对出货进行规定，有进行检查和测试,有文件对出货进行规定，有进行检查和测试，但记录资料不足,有文件对出货进行规定，且严格按照规定进行检查和测试,8.5是否收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息进行趋势分析，并与历次的情况和质量目标进行对比，如果发现质量水平呈下降趋势，需进行分析并改善？,未收集来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息,收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息但未进行趋势分析,收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息进行趋势分析,但未与历次的情况和质量目标进行对比,收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息进行趋势分析,与历次的情况和质量目标进行对比但发现质量水平呈下降趋势时,未进行分析和改善,收集了来料进厂验收、制程检验及成品验收的质量信息进行趋势分析,与历次的情况和质量目标进行对比但发现质量水平呈下降趋势时对其进行分析和作相应的改善,8.6是否配置了适当的监视与测量装置，以满足对产品监视与测量的要求？,未配置适当的监视与测量装置,配置了适当的监视与测量装置,但监视与测量装置未在有效状态,配置了适当的监视与测量装置,且监视与测量装置在有效状态,但不能满足产品监视与测量的要求,配置了适当的监视与测量装置,且监视与测量装置在有效状态,能满足产品监视与测量的要求,但相关记录不完整,配置了适当的监视与测量装置,且监视与测量装置在有效状态,能满足产品监视与测量的要求,相关记录保留完整,9 不合格品控制,9.1是否有不合格品处理文件以规定在发现不合格品时对此进行有效的处理?,没有关于不合格品的处理文件,有关于不合格品的处理文件,但内容不是很完整,有关于不合格品的处理文件,内容完整,但未完全按文件要求进行有效处理,有关于不合格品的处理文件,文件内容完整,且在发现不合格品时按文件要求进行了处理但相关流程不是很完整,有关于不合格品的处理文件,文件内容完整,且处理不合格品的相关流程完整有效,9.2不合格品如需使用，是否进行了评审？评审的内容是否包括不合格品影响的程度，评审的结果是否明确？对于任何影响到顾客使用时是否经过与顾客沟通，取得顾客认可后方可交付?,当不合格品需要使用时,未进行评审,当不合格品需要使用时,进行了评审且评审流程完善但评审内容不完整,当不合格品需要使用时,进行了评审且评审流程完善且评审内容相对完整但评审的结果不是很明确,当不合格品需要使用时,进行了相应评审及评审内容完善且评审结果明确,但在影响到顾客使用时未与顾客沟通及取得顾客认可后才交付.,当不合格品需要使用时,进行了相应评审及评审内容完善且评审结果明确,在影响到顾客使用时与进行了顾客沟通及取得顾客认可后才交付.,9.3是否对不合格发生的原因进行分析，提供整改报告，并进行跟踪验证（包括原因分析、纠正措施）？当未能达到预定效果时，是否重新寻找原因和采取纠正措施？,未对不合格品发生的原因进行分析,对不合格品发生的原因进行了分析,但整改报告不是很完整,对不合格品发生的原因进行了分析,提供了相关整改报告,但未进行跟踪验证,对不合格品发生的原因进行了分析,提供了相关整改报告,进行了跟踪验证,但当纠正措施不是完全有效时未重新寻找原因和采取纠正措施,对不合格品发生的原因进行了分析,提供了相关整改报告,并进行跟踪验证,当未能达到预定效果时,重新寻找原因和采取纠正措施,9.4不合格品经返工、返修和挑选使用后是否重新进行了检验，并加大了抽样的数量？让步接收时是否规定了让步接收的数量或时间？,不合格品经返工、返修和挑选使用后未重新进行了检验,不合格品经返工、返修和挑选使用后重新进行了检验,但未加大抽样数量,不合格品经返工、返修和挑选使用后重新进行了检验,按相关要求加大了抽样数量但让步接收时未规定让步接收的数量和时间,不合格品经返工、返修和挑选使用后重新进行了检验,按相关要求加大了抽样数量且让步接收时规定了让步接收的数量和时间,但未对让步接收的产品在后续进行跟踪,不合格品经返工、返修和挑选使用后重新进行了检验,按相关要求加大了抽样数量且让步接收时规定了让步接收的数量和时间,对让步接收的产品在后续进行相应的跟踪,9.5是否对顾客退货的不合格品进行了登记？,未对顾客退货的不合格品进行了登记,对顾客退货的不合格品进行了登记但登记内容不完整,对顾客退货的不合格品进行了登记但不具有可追溯性,对顾客退货的不合格品进行了登记且相关内容较完整但未进行及时处理,对顾客退货的不合格品进行了登记且相关内容完整并对相关不合格品进行及时处理,9.6在对不合格产生的原因实施纠正措施时，是否考虑了相关影响，如类似产品的纠正、相关文件的纠正，必要时是否采取了预防措施？,未对不合格产生的原因实施纠正措施,对不合格产生的原因实施了纠正措施,但在实施纠正措施时未考虑相关影响,对不合格产生的原因实施了纠正措施,但在实施纠正措施时考虑相关方面的纠正,但相关纠正不是很完善,对不合格产生的原因实施了纠正措施,但在实施纠正措施时考虑相关方面的纠正,相关纠正很完善,但在必要时未采取预防措施,在对不合格产生的原因实施纠正措施时，考虑了相关影响，如类似产品的纠正、相关文件的纠正，必要时采取了预防措施,10 持续改进,10.1是否利用持续改进的方法，寻找持续改进的机会，确定持续改进的项目，制定了年度的持续改进计划？,无持续改进程序,有持续改进程序,但未按程序要求确定持续改进的项目,有持续改进程序,按程序要求确定持续改进的项目,但未见年度持续改进计划,有持续改进程序,按程序要求确定持续改进的项目,且有年度持续改进计划但计划不完善,有持续改进程序,按程序要求确定持续改进的项目,制定了年度持续改进计划且相关计划合理完善,10.2是否按照持续改进计划的日程安排跟踪持续改进计划的完成情况，及对改进的效果进行跟踪确认?,无持续改进计划,制定了持续改进计划但计划不完整,制定了持续改进计划但未按日程安排跟踪完成情况,制定了持续改进计划且按日程安排跟踪完成情况,但未对改进效果进行跟踪确认,制定了持续改进计划且按日程安排跟踪完成情况,并对改进效果进行跟踪确认,11 售后服务,11.1交货时客户要求是否得到满足？,无明确的方针，对客户送货要求不明确，不能及时满足客户的送货要求,有内部方针，但对客户送货要求不明确，不能及时满足客户送货要求,有内部方针，但对客户送货要求明确，不能及时满足客户送货要求,有内部的方针，对部分客户送货要求明确，能及时满足客户送货要求,对所有客户送货要求很明确，内部有明确的方针，能及时满足客户对送货的要求,11.2是否明确客户投诉的处理程序？回复时间是否得到明确规定？,无明确的处理程序，回复时间不明确，无相关的信息保存记录,有客户投诉处理程序，回复时间不明确，无相关的信息保存记录,有客户投诉处理程序，回复时间较明确，无相关的信息保存记录,有客户投诉处理程序，回复时间较明确，有相关的信息保存记录，但不全,有明确的处理程序，回复时间有明确的规定，有相关的信息保存记录,11.3是否定期对客户满意度进行调查？调查结果在组织内是否得到沟通并采取相应措施？,无书面程序，没有实施调查。,有书面程序，有实施调查，但结果没有实施改善措施,有书面程序，并实施过调查，改善措施不是很有效,有书面的程序，有实施调查，有对问题的进行有效的改善，但不全,有确认客户满意度的书面程序，依此实施调查，并依据结果有效的实施改善措施,,供应商审核不符合项改善报告,序号不符合项描述 纠正/纠正措施 预防措施目标,完成日期负责人供应商,关闭日期西菱,关闭日期philips,关闭日期确认人,序号建议项描述 纠正/纠正措施 预防措施目标,完成日期负责人供应商,关闭日期西菱,关闭日期
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