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工贸行业安全标准化要素资料清单

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工贸行业安全标准化要素资料清单-表格模板工贸行业制度清单,序号制度名称说明,1.0安全生产目标管理制度,2.0安全奖惩考核管理制度目标、责任制及其他安全考核,3.0安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度,4.0安全生产责任制管理制度,5.0安全生产费用提取和使用管理制度,6.0员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度,7.0识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度,8.0评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度,9.0安全规章制度的管理制度,10.0文件和档案的管理制度,11.0安全教育培训的管理制度,12.0建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度,13.0生产设备设施变更管理制度,14.0特种人员管理制度,15.0设备设施的检修、维护、保养管理制度,16.0设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度,17.0对“三违”行为的管理制度,18.0危险作业管理制度,19.0建立警示标志和安全防护的管理制度,20.0承包商、供应商等相关方的管理制度,21.0变更管理制度,22.0隐患排查管理制度,23.0危险源管理制度,24.0职业健康管理制度,25.0事故应急救援制度,26.0事故的管理制度,27.0安全生产标准化绩效评定的管理制度,28.0领导现场带班制度,29.0班组岗位达标制度,30.0风险评估和控制管理制度,31.0劳动防护用品和保健品管理制度,32.0消防安全管理,,工贸行业安全标准化各要素资料清单,B级要素内容清单文件形式备注,1、目标,安全生产目标的管理制度,安全生产目标制定的会议记录人员签到,总体安全生产目标,年度安全生产目标,1、目标年度安全生产目标分解,目标、指标实施计划,目标责任书各部门职责,奖惩考核制度,目标责任书奖惩考核记录,培训记录目标的培训,安全生产目标和实施计划的调整调整后的也要以文件形式发放,2、组织机构和职责,2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度,设置安全管理机构,安全管理人员的任命,成立安委会或安全生产领导机构,安委会会议每季度至少一次,2.2职责发布安全生产责任制文件,安全生产责任制,安全生产责任制考核记录,主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,主要负责人的安全承诺书公开张贴,对管理层的安全生产责任制的培训人员签到,对安全生产责任制进行评审与更新更新后以文件形式发放,3、安全生产投入,3.安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度,安全生产费用台账,保险凭证购买保险费用复印件,工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证复印件,安全生产费用使用计划,员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度,4、法律法规与安全管理制度,4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度,评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度,任命法律、法规的获取部门,法律、法规、标准清单,法律、法规、标准发放记录,法律、法规、标准文本库文本库,法律、法规和标准更新记录表,法律、法规培训记录可放在培训教育计划中,法律、法规考试试卷,4.2规章制度企业安全生产规章制度清单,企业安全生产规章制度签发文件,文件发放记录,制度的培训,员工遵循制度情况的考核,岗位安全操作规程,4.3操作规程文件发放记录操作规程签发文件,规程的培训,员工遵守安全操作规程的考核,安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估,4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估,操作规程的执行和适用情况的评估,4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划,安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改,4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度,安全生产资料的档案管理,5、培训教育,5.1教育培训管理安全教育培训管理制度,安全培训、教育记录,安全培训、教育需求识别记录确定培训的主管部门,安全培训教育计划,安全培训教育变更记录,安全培训、教育目标和要求,安全培训费用台帐,从业人员安全培训教育档案记录库,培训教育效果评价记录,5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案,5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证卡片证件,从业人员考试试题试卷及考试成绩登记,新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明三级教育,新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训,从业人员上岗证卡片证件,转岗、脱岗人员安全培训教育档案,特种作业人员管理台账,5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案试卷及考试成绩登记,对相关方进行培训,5.5安全文化建设开展文化建设活动,6、生产设施设备,6.1生产设施建设三同时管理制度,三同时档案备案回执,对“三同时”进行评估审核,建设项目设立安全评价报告,建设项目试生产方案及备案资料文本库（验收报告、备案回执等）,隐蔽工程要验收后使用,进行照度测量,防雷设施,对压力表、安全阀等安全装置定期检查,生产设备设施变更管理制度,6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度,设备设施运行台账,设备设施检（维）修计划,对设备设施等进行检测检验鉴定,对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,压力容器调试和更换零件记录,锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）,对产内机动车辆定期检验,定期对电缆线路的预防性实验记录,设备设施检维修方案包含作业行为危险性分析、控制措施,对检维修人员进行安全教育,6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度,拆除计划或拆除方案有危险物品时,设备设施验收记录,7、作业安全,7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。,“三违”行为管理制度,7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施,对作业人员进行风险辨识培训,作业许可证危险性大的作业,工作票制,劳动防护用品发放标准,劳保用品发放记录,劳保用品合格证书,劳保用品使用培训记录,警示标志和安全防护管理制度,7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度,7.4相关方管理对承包商的管理记录,承包商合同或协议,承包商档案,对承包商的作业进行风险评估,相关方资质证书 ,变更管理制度,变更管理实施计划,7.5变更变更实施验收报告,变更的风险分析记录两者合一,变更风险的控制措施,8、隐患排查和治理,8.1隐患排查隐患排查治理管理制度,建立隐患治理台账,发生变化后的隐患排查,隐患排查工作方案,隐患排查工作记录,8.2排查范围与方法综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查,8.3隐患治理隐患治理方案,重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估,隐患排查和治理情况的统计分析表及时送安全监管部门,8.4预测预警安全预警指数系统,风险分析每月,9、重大危险源监控,9.1辨识与评估危险源管理制度,对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级,9.2登记建档与备案建立危险源档案,放射物品使用许可证,重大危险源备案,9.3监控与管理危险源监控记录,监控技术措施和组织措施,重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。,9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话,与专业应急咨询机构签订的合同或协议,10、职业健康,10.1职业健康管理职业健康管理制度,职业危害因素检测记录,职业卫生档案,从业人员健康监护档案（体检报告）,健康查体报告,职业危害因素清单公布,定期检维修现场急救物品、设备和防护用品,10.2 职业危害告知和警示劳动合同,职业危害宣传资料含预防和应急措施,职业危害的培训含预防和应急措施,风险告知牌,10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料,11、应急救援,11.1应急机构和队伍事故应急救援制度,建立安全生产应急管理机构,建立应急救援队伍,应急救援队伍训练计划,应急救援队伍训练记录,11.2应急预案事故应急预案综合预案、专项应急预案和处置方案,事故应急预案培训记录,应急救援预案评审修订规定,预案评审记录,安监部门备案回执,应急协作单位回执,11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐,应急器材、消防器材检查维护记录,防护救护器材管理台帐,防护救护器材检查维护记录,防护救护器材培训记录,公布报警电话,应急器材、消防器材培训记录,11.4应急演练应急预案演练计划至少一年一次,现场处置方案演练每半年一次,应急演练方案和记录高层人员要参加,演习结果评价报告,11.5事故救援应急救援报告,12、事故报告、调查和处理,12.1事故报告事故管理制度,事故报告记录,事故登记记录,12.2事故调查和处理事故调查报告,事故统计分析记录,事故回顾培训记录,13、绩效评定和持续改进,13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度,安委会会议记录对发现的问题的讨论,安全标准化评定报告公布通报每年至少一次评定,年度安全绩效考评 文本,13.1持续改进安全标准化计划与措施,安全标准化评定结果,,工贸行业安全标准化各要素资料清单,B级要素内容清单,1、目标,安全生产目标的管理制度,安全生产目标制定的会议记录,总体安全生产目标,年度安全生产目标,1、目标年度安全生产目标分解,目标、指标实施计划,目标责任书,奖惩考核制度,目标责任书奖惩考核记录,培训记录,安全生产目标和实施计划的调整,2、组织机构和职责,2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度,设置安全管理机构,安全管理人员的任命,成立安委会或安全生产领导机构,安委会会议,2.2职责发布安全生产责任制文件,安全生产责任制,安全生产责任制考核记录,主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,主要负责人的安全承诺书,对管理层的安全生产责任制的培训,对安全生产责任制进行评审与更新,3、安全生产投入,3.安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度,安全生产费用台账,保险凭证,工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证,安全生产费用使用计划,员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度,4、法律法规与安全管理制度,4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度,评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度,任命法律、法规的获取部门,法律、法规、标准清单,法律、法规、标准发放记录,法律、法规、标准文本库,法律、法规和标准更新记录表,法律、法规培训记录,法律、法规考试试卷,4.2规章制度企业安全生产规章制度清单,企业安全生产规章制度签发文件,文件发放记录,制度的培训,员工遵循制度情况的考核,岗位安全操作规程,4.3操作规程文件发放记录,规程的培训,员工遵守安全操作规程的考核,安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估,4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估,操作规程的执行和适用情况的评估,4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划,安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改,4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度,安全生产资料的档案管理,5、培训教育,5.1教育培训管理安全教育培训管理制度,安全培训、教育记录,安全培训、教育需求识别记录,安全培训教育计划,安全培训教育变更记录,安全培训、教育目标和要求,安全培训费用台帐,从业人员安全培训教育档案,培训教育效果评价记录,5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案,5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证,从业人员考试试题,新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明,新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训,从业人员上岗证,转岗、脱岗人员安全培训教育档案,特种作业人员管理台账,5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案,对相关方进行培训,5.5安全文化建设开展文化建设活动,6、生产设施设备,6.1生产设施建设三同时管理制度,三同时档案,对“三同时”进行评估审核,建设项目设立安全评价报告,建设项目试生产方案及备案资料,隐蔽工程要验收后使用,进行照度测量,防雷设施,对压力表、安全阀等安全装置定期检查,生产设备设施变更管理制度,6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度,设备设施运行台账,设备设施检（维）修计划,对设备设施等进行检测检验鉴定,对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,压力容器调试和更换零件记录,锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）,对产内机动车辆定期检验,定期对电缆线路的预防性实验记录,设备设施检维修方案,对检维修人员进行安全教育,6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度,拆除计划或拆除方案,设备设施验收记录,7、作业安全,7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。,“三违”行为管理制度,7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施,对作业人员进行风险辨识培训,作业许可证,工作票制,劳动防护用品发放标准,劳保用品发放记录,劳保用品合格证书,劳保用品使用培训记录,警示标志和安全防护管理制度,7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度,7.4相关方管理对承包商的管理记录,承包商合同或协议,承包商档案,对承包商的作业进行风险评估,相关方资质证书 ,变更管理制度,变更管理实施计划,7.5变更变更实施验收报告,变更的风险分析记录,变更风险的控制措施,8、隐患排查和治理,8.1隐患排查隐患排查治理管理制度,建立隐患治理台账,发生变化后的隐患排查,隐患排查工作方案,隐患排查工作记录,8.2排查范围与方法综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查,8.3隐患治理隐患治理方案,重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估,隐患排查和治理情况的统计分析表,8.4预测预警安全预警指数系统,风险分析,9、重大危险源监控,9.1辨识与评估危险源管理制度,对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级,9.2登记建档与备案建立危险源档案,放射物品使用许可证,重大危险源备案,9.3监控与管理危险源监控记录,监控技术措施和组织措施,重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。,9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话,与专业应急咨询机构签订的合同或协议,10、职业健康,10.1职业健康管理职业健康管理制度,职业危害因素检测记录,职业卫生档案,从业人员健康监护档案（体检报告）,健康查体报告,职业危害因素清单,定期检维修现场急救物品、设备和防护用品,10.2 职业危害告知和警示劳动合同,职业危害宣传资料,职业危害的培训,风险告知牌,10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料,11、应急救援,11.1应急机构和队伍事故应急救援制度,建立安全生产应急管理机构,建立应急救援队伍,应急救援队伍训练计划,应急救援队伍训练记录,11.2应急预案事故应急预案,事故应急预案培训记录,应急救援预案评审修订规定,预案评审记录,安监部门备案回执,应急协作单位回执,11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐,应急器材、消防器材检查维护记录,防护救护器材管理台帐,防护救护器材检查维护记录,防护救护器材培训记录,公布报警电话,应急器材、消防器材培训记录,11.4应急演练应急预案演练计划,现场处置方案演练,应急演练方案和记录,演习结果评价报告,11.5事故救援应急救援报告,12、事故报告、调查和处理,12.1事故报告事故管理制度,事故报告记录,事故登记记录,12.2事故调查和处理事故调查报告,事故统计分析记录,事故回顾培训记录,13、绩效评定和持续改进,13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度,安委会会议记录,安全标准化评定报告公布通报,年度安全绩效考评,13.1持续改进安全标准化计划与措施,安全标准化评定结果,,安全生产目标的管理制度职业健康管理制度,安全生产目标制定的会议记录职业危害因素检测记录,总体安全生产目标职业卫生档案,年度安全生产目标从业人员健康监护档案（体检报告）,年度安全生产目标分解健康查体报告,目标、指标实施计划职业危害因素清单,目标责任书定期检维修现场急救物品、设备和防护用品,奖惩考核制度劳动合同,目标责任书奖惩考核记录职业危害宣传资料,10.0培训记录10.0职业危害的培训,11.0安全生产目标和实施计划的调整11.0风险告知牌,12.0职业危害因素申报表及批复资料,安全教育培训管理制度,安全培训、教育记录,安全培训、教育需求识别记录,安全培训教育计划,安全培训教育变更记录,安全培训、教育目标和要求,安全培训费用台帐,从业人员安全培训教育档案,培训教育效果评价记录,安全生产费用提取和使用管理制度,安全生产费用台账,保险凭证,工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证,安全生产费用使用计划,员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度,2、组织机构和职责,4、法律法规与安全管理制度2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度,4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度设置安全管理机构,评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度安全管理人员的任命,任命法律、法规的获取部门成立安委会或安全生产领导机构,法律、法规、标准清单安委会会议,法律、法规、标准发放记录2.2职责发布安全生产责任制文件,法律、法规、标准文本库安全生产责任制,法律、法规和标准更新记录表安全生产责任制考核记录,法律、法规培训记录主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,法律、法规考试试卷主要负责人的安全承诺书,4.2规章制度企业安全生产规章制度清单对管理层的安全生产责任制的培训,企业安全生产规章制度签发文件对安全生产责任制进行评审与更新,文件发放记录3、安全生产投入,制度的培训,员工遵循制度情况的考核,岗位安全操作规程,4.3操作规程文件发放记录,规程的培训,员工遵守安全操作规程的考核,安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估,4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估,操作规程的执行和适用情况的评估,4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划,安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改,4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度,安全生产资料的档案管理,5、培训教育,5.1教育培训管理安全教育培训管理制度,安全培训、教育记录,安全培训、教育需求识别记录,安全培训教育计划,安全培训教育变更记录,安全培训、教育目标和要求,安全培训费用台帐,从业人员安全培训教育档案,培训教育效果评价记录,5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案,5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证卡片,从业人员考试试题,新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明,新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训,从业人员上岗证卡片,转岗、脱岗人员安全培训教育档案,特种作业人员管理台账,5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案,对相关方进行培训,5.5安全文化建设开展文化建设活动,6、生产设施设备,6.1生产设施建设三同时管理制度,三同时档案,对“三同时”进行评估审核,建设项目设立安全评价报告,建设项目试生产方案及备案资料,隐蔽工程要验收后使用,进行照度测量,防雷设施,对压力表、安全阀等安全装置定期检查,生产设备设施变更管理制度,6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度,设备设施运行台账,设备设施检（维）修计划,对设备设施等进行检测检验鉴定,对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,压力容器调试和更换零件记录,锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）,对产内机动车辆定期检验,定期对电缆线路的预防性实验记录,设备设施检维修方案,对检维修人员进行安全教育,6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度,拆除计划或拆除方案,设备设施验收记录,7、作业安全,7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。,“三违”行为管理制度,7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施,对作业人员进行风险辨识培训,作业许可证,工作票制,劳动防护用品发放标准,劳保用品发放记录,劳保用品合格证书,劳保用品使用培训记录,警示标志和安全防护管理制度,7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度,7.4相关方管理对承包商的管理记录,承包商合同或协议,承包商档案,对承包商的作业进行风险评估,相关方资质证书 ,变更管理制度,变更管理实施计划,7.5变更变更实施验收报告,变更的风险分析记录,变更风险的控制措施,8、隐患排查和治理,8.1隐患排查隐患排查治理管理制度,建立隐患治理台账,发生变化后的隐患排查,隐患排查工作方案,隐患排查工作记录,8.2排查范围与方法综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查,8.3隐患治理隐患治理方案,重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估,隐患排查和治理情况的统计分析表,8.4预测预警安全预警指数系统,风险分析,9、重大危险源监控,9.1辨识与评估危险源管理制度,对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级,9.2登记建档与备案建立危险源档案,放射物品使用许可证,重大危险源备案,9.3监控与管理危险源监控记录,监控技术措施和组织措施,重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。,9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话,与专业应急咨询机构签订的合同或协议,10、职业健康,10.1职业健康管理职业健康管理制度,职业危害因素检测记录,职业卫生档案,从业人员健康监护档案（体检报告）,健康查体报告,职业危害因素清单,定期检维修现场急救物品、设备和防护用品,10.2 职业危害告知和警示劳动合同,职业危害宣传资料,职业危害的培训,风险告知牌,10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料,11、应急救援,11.1应急机构和队伍事故应急救援制度,建立安全生产应急管理机构,建立应急救援队伍,应急救援队伍训练计划,应急救援队伍训练记录,11.2应急预案事故应急预案,事故应急预案培训记录,应急救援预案评审修订规定,预案评审记录,安监部门备案回执,应急协作单位回执,11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐,应急器材、消防器材检查维护记录,防护救护器材管理台帐,防护救护器材检查维护记录,防护救护器材培训记录,公布报警电话,应急器材、消防器材培训记录,11.4应急演练应急预案演练计划,现场处置方案演练,应急演练方案和记录,演习结果评价报告,11.5事故救援应急救援报告,12、事故报告、调查和处理,12.1事故报告事故管理制度,事故报告记录,事故登记记录,12.2事故调查和处理事故调查报告,事故统计分析记录,事故回顾培训记录,13、绩效评定和持续改进,13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度,安委会会议记录,安全标准化评定报告公布通报,年度安全绩效考评 文本,13.1持续改进安全标准化计划与措施,安全标准化评定结果,,工贸行业安全标准化要素资料清单,B级要素内容清单文件形式备注,安全生产目标的管理制度,安全生产目标制定的会议记录,总体安全生产目标,年度安全生产目标,1、目标年度安全生产目标分解,目标、指标实施计划,目标责任书,奖惩考核制度,目标责任书奖惩考核记录,培训记录,11.0安全生产目标和实施计划的调整,2、组织机构和职责,2.1组织机构设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度,设置安全管理机构,安全管理人员的任命,成立安委会或安全生产领导机构,安委会会议,2.2职责发布安全生产责任制文件,安全生产责任制,安全生产责任制考核记录,主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责,主要负责人的安全承诺书,对管理层的安全生产责任制的培训,对安全生产责任制进行评审与更新,3、安全生产投入,3.安全生产投入安全生产费用提取和使用管理制度,安全生产费用台账,保险凭证购买保险费用复印件,工伤保险费、安全生产责任保险费缴费凭证复印件,安全生产费用使用计划,员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度,4、法律法规与安全管理制度,4.1法律法规、标准规范识别、获取安全生产法律法规与其他要求的管理制度,评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度,任命法律、法规的获取部门,法律、法规、标准清单,法律、法规、标准发放记录,法律、法规、标准文本库文本库,法律、法规和标准更新记录表,法律、法规培训记录可放在培训教育计划中,法律、法规考试试卷,4.2规章制度企业安全生产规章制度清单,企业安全生产规章制度签发文件,文件发放记录,制度的培训,员工遵循制度情况的考核,岗位安全操作规程,4.3操作规程文件发放记录操作规程签发文件,规程的培训,员工遵守安全操作规程的考核,安全生产法律法规、标准规范的执行和适用情况的评估,4.4评估规章制度的执行和适用情况的评估,操作规程的执行和适用情况的评估,4.5修订安全生产管理规章制度和操作规程修订的计划,安全生产管理规章制度和操作规程修订的修改,4.6文件盒档案管理文件和档案的管理制度,安全生产资料的档案管理,5、培训教育,5.1教育培训管理安全教育培训管理制度,安全培训、教育记录,安全培训、教育需求识别记录确定培训的主管部门,安全培训教育计划,安全培训教育变更记录,安全培训、教育目标和要求,安全培训费用台帐,从业人员安全培训教育档案记录库,培训教育效果评价记录,5.2安全生产管理人员教育培训主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案,5.3操作岗位人员教育培训从业人员上岗证卡片证件,从业人员考试试题试卷及考试成绩登记,新从业人员安全培训教育档案、考核合格证明三级教育,新工艺、新技术、新材料、新设备使用前，对操作人员进行安全教育培训,从业人员上岗证卡片证件,转岗、脱岗人员安全培训教育档案,特种作业人员管理台账,5.4其他人员教育培训外来参观、学习等人员培训档案试卷及考试成绩登记,对相关方进行培训,5.5安全文化建设开展文化建设活动,6、生产设施设备,6.1生产设施建设三同时管理制度,三同时档案备案回执,对“三同时”进行评估审核,建设项目设立安全评价报告,建设项目试生产方案及备案资料文本库（验收报告、备案回执等）,隐蔽工程要验收后使用,进行照度测量,防雷设施,对压力表、安全阀等安全装置定期检查,生产设备设施变更管理制度,6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度,设备设施运行台账,设备设施检（维）修计划,对设备设施等进行检测检验鉴定,对有毒有害气体、物质报警仪应定期检验,压力容器调试和更换零件记录,锅炉要有三证（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）,对产内机动车辆定期检验,定期对电缆线路的预防性实验记录,设备设施检维修方案包含作业行为危险性分析、控制措施,11.0对检维修人员进行安全教育,6.3设备设施到货验收和报废拆除设备设施验收和设备设施拆除、报废的管理制度,拆除计划或拆除方案有危险物品时,设备设施验收记录,7、作业安全,7.1生产现场管理和生产过程控制对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境进行风险辨识，并制定相应的控制措施。,“三违”行为管理制度,7.2作业行为管理对生产作业过程中人的不安全行为进行风险辨识并制定控制措施,对作业人员进行风险辨识培训,作业许可证危险性大的作业,工作票制,劳动防护用品发放标准,劳保用品发放记录,劳保用品合格证书,劳保用品使用培训记录,警示标志和安全防护管理制度,7.3警示标志承包商、供应商等相关方管理制度,7.4相关方管理对承包商的管理记录,承包商合同或协议,承包商档案,对承包商的作业进行风险评估,相关方资质证书 ,变更管理制度,变更管理实施计划,7.5变更变更实施验收报告,变更的风险分析记录两者合一,变更风险的控制措施,8、隐患排查和治理,8.1隐患排查隐患排查治理管理制度,建立隐患治理台账,发生变化后的隐患排查,隐患排查工作方案,隐患排查工作记录,8.2排查范围与方法综合检查,专业检查,季节性检查,节假日检查,日常检查,8.3隐患治理隐患治理方案,重大事故隐患治理完成后进行验证和效果评估,隐患排查和治理情况的统计分析表及时送安全监管部门,8.4预测预警安全预警指数系统,风险分析每月,9、重大危险源监控,9.1辨识与评估危险源管理制度,对生产设施与场所进行辨识、评价、分类、分级,9.2登记建档与备案建立危险源档案,放射物品使用许可证,重大危险源备案,9.3监控与管理危险源监控记录,监控技术措施和组织措施,重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录。,9.4化学事故应急咨询服务电话发布应急咨询服务电话,与专业应急咨询机构签订的合同或协议,10、职业健康,10.1职业健康管理职业健康管理制度,职业危害因素检测记录,职业卫生档案,从业人员健康监护档案（体检报告）,健康查体报告,职业危害因素清单公布,定期检维修现场急救物品、设备和防护用品,10.2 职业危害告知和警示劳动合同,职业危害宣传资料含预防和应急措施,职业危害的培训含预防和应急措施,风险告知牌,10.3职业危害申报职业危害因素申报表及批复资料,11、应急救援,11.1应急机构和队伍事故应急救援制度,建立安全生产应急管理机构,建立应急救援队伍,应急救援队伍训练计划,应急救援队伍训练记录,11.2应急预案事故应急预案综合预案、专项应急预案和处置方案,事故应急预案培训记录,应急救援预案评审修订规定,预案评审记录,安监部门备案回执,应急协作单位回执,11.3应急设施装备物资消防设施和器材台帐,应急器材、消防器材检查维护记录,防护救护器材管理台帐,防护救护器材检查维护记录,防护救护器材培训记录,公布报警电话,应急器材、消防器材培训记录,11.4应急演练应急预案演练计划至少一年一次,现场处置方案演练每半年一次,应急演练方案和记录高层人员要参加,演习结果评价报告,11.5事故救援应急救援报告,12、事故报告、调查和处理,12.1事故报告事故管理制度,事故报告记录,事故登记记录,12.2事故调查和处理事故调查报告,事故统计分析记录,事故回顾培训记录,13、绩效评定和持续改进,13.1绩效评定安全标准化绩效评定管理制度,安委会会议记录对发现的问题的讨论,安全标准化评定报告公布通报每年至少一次评定,年度安全绩效考评 文本,13.1持续改进安全标准化计划与措施,安全标准化评定结果
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