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公司生产车间分层审核标准表

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  • 公司生产车间分层审核标准表-表格模板公司生产车间分层审核标准表, Workshop Layered Process Audit ,审核项目审核内容及标准,1.0分层审核发现1.以往分层审核发现是否关闭，纠正措施是否被有效执行？,2.0客诉和制程改善1.客诉和制程改善所采取的措施是否被有效执行？ ,2.不合格品处理单和8D报告是否及时外理或回复？,3.0现场职业健康安全管理1.操作工人是否按要求穿戴安全防护用品？如工作服、手套、护目镜、口罩、防护鞋等？,2.设备安全防护装置是否有效，如安全光栅、安全门等？,4.0人员操作1.操作人员是否明白作业流程和作业指导书要求？ ,2.是否按流程和作业指导书规定操作？是否按文件规定执行点检并按要求记录？,3.异常情况是否上报到班组长？,4.是否熟练、正确的操作设备？,5.是否清楚产品的特殊特性、重点管控要求？ ,6.是否进行作业准备&清场记录？,5.0原材料，半成品，成品的控制1.原材料，半成品，成品是否有正确标签和质量状态标识,物料是否放置在规定区域内？,2.不合格品是否放置在隔离区域，并标识清楚与台帐一致？,3.每次换料是否将原材料标识单贴在(或写在)相应的表单上面并按要求填写换料记录？,4.标签（包括临时标签）是否能及时标识，并填写完整？,5.现场使用的物料是否与工艺规程规定一致？ ,6.产品是否有防护，避免污染、受损？,7.合格产品是否及时入库，满足温湿度管控要求？ ,8.卷盘、工件盒摆放是否超过标准高度10层或0.8M？ ,9.热处理/清洗/包装等关注化学品有效期、隔离及标识等。 ,10.生产数量和效率是否达到要求，如果未达到，是否有改善措施？,6.0设备/模具的管理，日常维护1.设备/模具是否按规定进行点检，是否按要求填写相关记录，异常是否及时处理？,2.机器/模具状态牌与实际状况是否一致？ ,3.模具及冲子刀口是否按规定周期维护保养，并填写保养记录？ ,4.模具维修是否有详细记录？,5.模具备件清单与实物是否一致，备件数量是否大于安全库存？,6.《模具履历表》是否及时填写？ ,7.模具存放是否符合定址定位的要求？ ,8、误送保护针和定位导位针是否安装到并正确使用？ ,9.热处理是否按照日常维护计划审核。,7.0测量设备仪器和夹治具1.是否对测量设备仪器和治具进行日常点检？,2.检测设备是否有效，校验标签是否在有效期内？ ,3.夹治具是否适用，并正常使用？,8.0防错装置和防错验证样品1.PPT(自动检测)是否正常使用？,2.是否确认防错装置的有效性并填写验证确认记录？ ,3.校验标签是否在有效期内，有QE确认？,9.0现场文件1.确认现场工艺规程、作业指导书、图纸、检验文件（如检验指导书、不良履历、外观辅助图）是否齐全且为最新版本，并张贴在现场？,2.旧版文件是否及时从现场移走,并保证其无法恢复使用？,3.使用的文件/图面是否保持清楚易读,无破损，容易识別？,4.文件名称是否与产品一致？,5.文件是否有受控章，有审批（相关人员签字或盖章，不允许打印签名）？,6.临时文件是否有审批，并在有效期内？,10.0记录和表单1.是否按文件要求填写记录? ,2.记录填写是否及时、清晰、完整、真实?（不允许未经实际操作或点检，造假/窜改记录） 3.记录是否按要求有相关人员的确认签字? ,4.修改记录是否使用划改法，并签名和标注日期，不使用修正液？ ,5.记录使用的模板是否与DCC受控的最新版本一致？,11.0参数1.机台参数是否和CP、工艺规程规定一致（吨位、闭合高度、冲床速度、步距等）？,2.热处理槽液成分，浓度，温度，PH值是否与文件规定一致？ ,3.点检时参数超出文件规定，是否及时处理？ ,12.0ERP系统录入1.ERP系统录入是否正确？ ,2.ERP系统录入信息是否齐全？ ,3.批次量设置是否与工艺规程一致？,13.0检验1.是否按检验指导书进行QC首检/末检/巡检,作业员自检，并填写检验记录？,2.是否在现场放置标准合格样件，在有效期内，并有QE签字确认？,3.如检验结果异常时，是否及时处理？ ,4.极限样品是否有效？ ,5.不良履历是否及时更新？,6.SPC是否有效控制，对超出控制线的是否及时调整，并记录？,,14.0交接班管理1.员工是否清楚交接班适宜？,2.交接班事宜是否被有效追踪和落实，是否有结果记录和反馈？如材料损耗、生产量、批次、机器/模具/产品质量状况等。,15.0现场6S管理1.早晨交接班是否打扫卫生？ ,2.现场是否整洁有序，设备、机台面、修模台、柜子、桌椅、窗台、暖气、地面是否整洁?地面是否无废料及工件? ,3. 电灯、气、水、门、窗等是否关闭？,4.现场物品（如文件、卷盘、废料、水管等）放置是否都有标识，是否按区域摆放?,5.工具是否配套齐全，并按照要求分类放置？消耗品等是否放在指定位置（如手套、抹布、酒精等）? ,6.快速响应看板、生产看板、质量看板等现场看板是否及时更新、维护?,7.每周一早晨是否检查大扫除结果？ ,16.0工作纪律是否有聊私人电话、玩弄手机、擅离岗位、睡觉、聚众聊天、吃零食、上网做与工作无关的事？,备注：1.如有新品生产，优先考虑LPA； , 2.如检查结果为No，责任人需立即采取纠正行动；, 3.如不能立即改善，责任人必须提交改善计划和预计完成时间； , 4.如检查项与检查机台无关填写NA； , 5.审核员将审核结果等记录到《QA080 分层审核问题追踪表》内，并追踪审核发现的改善；, 6.对于上层级的审核发现，由下一层级或第三方来进行追踪验证后关闭。
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