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模具铸造厂工艺过程审核检查表

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  • 模具铸造厂工艺过程审核检查表-表格模板子过程问题/控制可得分数最大可能实际分数调整后最大可能%备注,工艺过程（责任人：责任领导：责任检查人：）绿色部分责任人：,87.0模具开发具备铸造模拟能力（内部模拟=6，外协处理并能提供证明=3））,88.0模具开发理解并会使用模拟模具开发-浇口/冒口/浇注速度（不仅检查表格和填写）=6分。-必须查验实例。应当预先应用于所有新设计，并解决问题。浇口和冒口工作表各值3分。,89.0质量证书现在他们具备什么证书？ISO-9000或TS16949（认证内容必须涵盖铸造）=3分,90.0质量目标每年设定和发行实施目标吗？（产品图表,安全，成本，生产率，质量，交付等）不仅仅是废弃的目标，贴出来让每一个员工看到。,91.0机械性能-抗拉能力包括伸长计,可以外包,92.0从铸件上取拉伸试样，或者对铸件来说具有更大的横截面的钢试样锭（CAT零件），每浇注6次取钢试样锭，频率不得小于每浇注0次,93.0布氏或金式硬度测试（只允许在没有其他方法可行的时候，冲击（瓦特/安全销）类型）-每天核实与每年校准=6分，校准和核实频率小于一年和每天=3分，设备试块不足/不恰当使用=1分，没有设备/试块=0分6、3、1、0使用金氏硬度和布氏硬度,94.0材料性能铸造厂是否进行所需钢的顶端淬火试验？可外包，只能是硼钢，N/A如果没有，使用CAT硼的等级,评估,95.0铸造厂是否进行冲击试验？冲击强度为V型缺口？（3=铸造厂内，1=外包）温度要求：-30C度，如果只是浇注1E0977和1E1144.（其他合金在室温下可接受）3、1、0,96.0微观结构微观结构评估能力（不允许外包）；有合适的工具，如安装帽、磨光设备、显微镜）=6分；所有设备但不能保存=3分；没有所有设备或不能保存（对所有铸钢件的保存）=0分,97.0微观结构记录频率，包括晶粒尺寸测量和完成的证明（通过目镜、线性截断法、图像分析）（仅对标准化零件）恰当蚀刻,98.0在整个过程中保持铸件的可追溯性，铸造厂能否根据铸件编号提供五年前铸件的金相数据和测试数据（熔化，无损探伤等）？能提供=6分。,99.0磁粉探伤铸件磁粉探伤与技术值图表（散点图表-至少分三次）铸造工程的反馈=6分，没有测试/没有使用仪表=0分（100%的测试，,除非研究证明没有必要）需要使用散点图表3次,100.0磁粉探伤设备磁场方向100 ％ 施加在两个垂直方向上，通过线箍、移动部件，包裹电缆或网状式（不允许用插头/手持电极）卡特产品要使用恒电流,101.0磁粉探伤设备残余磁性保证少于5高斯(去磁后不能用磁性来捡起铸件),102.0磁粉探伤磁粉探伤液浓度检查(每天一次)；黑色光强度和磁场(每周一次)；结果必须记录,103.0无损检测能力2级或更高的认证，现场无损检测人员使用所有方法(磁粉探伤必须在厂内进行;超声波和射线(可以外包),104.0超声波检验壁厚和多孔性验证,105.0什么类型的射线探伤设备/是否厂内自有（6分）或外包（3分）? X光机（0-2.5“）钴（2-6”）直线加速器（6“+）方法需要适合测试零件的尺寸,106.0在技术值图表上报告射线探伤结果(至少分三次)2次/应该为3次；没有射线方向,107.0是否有记录清单供使用后审核/检查模具?(造型、制芯后检查清单，必须存档/签字)目前的检查太简单,108.0有制度规定如何定位储存模具。(必须能够找到模具的准确位置)现场的模具没有目录,109.0模具存储区域是否封闭、有组织，模具是否存储在货架、支架上(四面墙壁和屋顶)？包括所有模具而不仅仅是卡特模具。不允许模具与模具直接接触。现场有模具余模具直接接触，不允许,110.0保证来自于模具仓库的模具、芯盒干净且随时可使用（标签系统-红的/绿的或某种可识别的方法，而不是只存在电脑上，指定区域随时准备运行）黄、绿、红三色标签显示不同状态。现场所有的模具状态都是绿色，相当于没有货不受控,111.0模具磨损检查计划和执行（积极主动）-芯盒、模具等等。（确定检查模具磨损情况的频率）必须检查模具整体，而非个别部件。常规检查频率由模具材料类型确定。频率，金属－多少件？木质，多少件？规定检查频次,112.0卡特彼勒模具必须安装好；不允许独立式模具。,113.0预防性维修预防性维护计划（确定预防性维护在所有区域（造型机、混砂机、传送系统等等）的计划和执行）。例如：镁带、围裙板、滑轮、轴、砂漏、混砂机。关于叶片条件。9=带提醒的自动追踪软件，长期使用。3=纸/电子数据表没有追踪提醒。0=差的文档编制，定义维护的系统较弱，差的执行。9、3、09.09.0定期维护，但没有制度,114.0安全个人防护设备（带侧面防护的安全镜，能保护脚趾的安全鞋，无高跟鞋、短裤、衬衫。管理人员也必须遵守这些程序）。这些是最低要求。,115.0知道过程失效模式及后果分析是什么并对其加以使用（整理文件）-更新铸造厂具体的关键工序特性（KPC），经由过程失效模式及后果分析进行扩展（6=文件整理-最少一年更新一次），3=一般的失效模式与影响分析，0=漏掉参数和流程，信息较弱）,116.0是否有适当的控制计划？是否使用？（3=已经检查所有主要工序）,117.0质量部正在以8D（8个人人皆知解决问题的具体步骤）发布整改措施，或者定义解决问题的系统格式，并且质量部正为控制问题、纠正问题根源（并不仅是定义缺陷）而产生可辨明的结果，同时对别的区域也如此。8D报告做的不规范,118.0是否有样件的计划/程序？追踪铸件的方法和对每个程序完成/接受的确认。例如，行程，签发卡，检查表。质保卡追踪,119.0有没有相关程序可以用文件证明并交流程序的改变（例如PCN），并且是已验证过的证据，且得到卡特和管理人员的批准？（应该电脑化带有签署的文件）2012年有多少PCN？不允许用电子邮箱，不仅仅用于尺寸,120.0内审明确程序审核计划和执行有效性。例如一个分层次的程序审核（过程-熔炼、制芯、造型、打磨、金属材质/砂子实验室、检验）-可接受每月1个程序。不接受一次审核所有铸厂-与ISO审核不同。要编制审核计划（铸造厂）,121.0用什么方法证明1E规格、打印件等已更新？必须展示其与正确版本的一致。更新是通过设备性能和资讯交流协调员。来自PCE不是好选择，应当来自自动系统,122.0有控制检具审核的计划和体系吗？检具、长度测量等。必须能追溯校准标准，且每年检查一次。,123.0铸件布局工艺：花岗岩平台（只有二维）=0，可移动板/划线器=3，三坐标测量机/便携式三坐标/坐标格网尺臂/激光扫描=6（对整个部件一致性的工艺）,124.0表现周期性铸件布局的记录系统，是为了验证尺寸的一致性（不仅仅按照客户要求，频率应与铸件体积相符）。这不是模具磨损检查，而是定期检查。,125.0工程师现场是否有模具工程师？（不能有另一职位，如质量经理）,126.0工程师现场是否有冶金工程师来评估材料、缺陷和金相组织等？（不能有另一职位，如质量经理）,总分183.0117.0180.00.65
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