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公司ISO质量管理体系审核文件表

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  • 公司ISO质量管理体系审核文件表-表格模板序号文件名称提供部门,1.0质量手册,2.0公司环境分析控制程序营销中心,3.0岗位职责及权限,4.0风险和机遇控制程序营销副总经理,5.0岗位任职资格及要求,6.0基础设施控制程序,7.0过程运行环境控制程序生产部,8.0监视和测量资源控制程序,9.0组织知识控制程序,10.0人力资源控制程序,11.0内外部沟通控制程序,12.0文件和记录控制程序企管部/工程部,13.0设计开发控制程序工程部,14.0外部提供产品、服务和过程控制程序采购部,15.0产品交付和防护管制程序品质部/仓库,16.0不合格品控制程序,17.0纠正预防措施控制程序,18.0标识和可追溯性控制程序品质部/仓库,19.0监视、测量、分析和评价控制程序,20.0内部审核控制程序,21.0管理评审控制程序,22.0改进控制程序,,ISO9001：公司ISO质量管理体系审核文件清单,序号文件名称文件记录负责部门文件周期,1.0质量手册 /管理者代表现行,2.0公司环境分析控制程序（企管部）风险分析排查表,重大风险台账,风险分析报告,风险行动计划,构造SWOT矩阵,3.0相关方需求和期望控制程序 （营销中心）组织内外部环境要素识别表,相关方期望或要求识别表,4.0岗位职责及权限（企管部）公司组织架构图,各部门岗位职责及权限,5.0风险和机遇控制程序（营销中心）风险和机遇评估分析表,风险和机遇应对处理表,6.0岗位任职资格及要求（企管部）各岗位任职要求,7.0基础设施控制程序（生产部）设备台账生产部,新设备需求计划,设备更新改造计划,（ ）验收记录 ,设备修理卡,设备工装预防性维修计划,设备维护保养检查记录,设备完好率统计表,大修计划,设备报废申请表,基础设施维护计划,设备点检记录,设备技术状态检查记录,8.0工作环境控制程序（生产部）工作环境因素评量表生产部,“5S”检查评分表,9.0监视和测量资源控制程序（品质部）监视和测量设备台帐,设备购置申请表,设备校准计划,设备校准记录,效验证书,10.0组织知识控制程序（总经办）知识资产清单总经办,知识评审记录表,11.0人力资源控制程序（企管部）员工培训记录,员工档案,特种工序上岗证/2015版内审员证书,12.0内外部沟通控制程序（企管部）会议记录,工作联络单,13.0文件和记录控制程序（企管部）文件制订/修订/作废履历表企管部/工程部,文件分发基本要求表,文件制订/修订/作废申请单,文件发放（回收）记录表,文件资料借阅登记管理表,14.0设计开发控制程序（工程部）FEMA 产前、试产、小批量生产记录,新产品试产不合格项目改进验证报告,15.0外部提供产品、服务和过程控制程序（采购部）外部提供方记录表采购部,合格外部提供方名录,采购计划,采购单,合格外部提供方年度考核评价表,ISO9001：2015版审核文件清单,序号文件名称文件记录负责部门文件周期,16.0产品交付和防护管制程序（仓库课）来料检验报告,进库单仓库,成品检验报告,出库单仓库,17.0不合格品控制程序（品质部）来料检验报告,制程巡检报告,成品抽检验报告,返工报告,纠正预防措施单,品质异常申请单,18.0纠正预防措施控制程序（品质部）纠正预防措施单,品质异常处理单,内部审核不合格报告.,客户投诉处理报告.,19.0标识和可追溯性控制程序（品质部）产品标签品质部/仓库,制造通知单,领料单,20.0监视、测量、分析和评价控制程序 （品质部）各类统计图表,数据分析报告,纠正预防措施要求,21.0内部审核控制程序（品质部）公司年度内审计划。,公司内审实施计划。,内审报告。,内审首、末次会议签到表。,内审检查表。,内审记录表。,不合格项报告。,22.0管理评审控制程序（董事会）管理评审计划 董事会,会议签到表,会议记录,管理评审报告 ,分析与改进措施要求表,23.0改进控制程序（管理者代表）纠正与预防措施报告单管理者代表,24.0客户投诉管理规定（营销中心）客户投诉处理记录品质部/营销中心,顾客满意度调查表,顾客满意度汇总表,客户满意度调查分析报告,25.0工程变更管理规定（工程部）工程变更记录,26.0供应商管理规定（采购部）供应商评审记录及送检合格率品质部/采购部,27.0实验室管理规定（工程部）第三方测试报告、测试记录,28.0进料检验作业指导书（工程部）来料检验记录（包含不合格记录）,过程检验作业指导书（工程部）首件记录、巡检记录,成品检验作业指导书（工程部）成品检验记录（包含不合格记录）,29.0发热盘操作作业指导书（工程部）,丝印操作作业指导书（工程部）,铆线组操作作业指导书（工程部）,成品组装操作作业指导书（工程部）,30.0公司基础资料(企管部)厂区平面图,组织机构代码,营业执照副本（原件）,,
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