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公司采购物品审批单

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  • 公司采购物品审批单-表格模板公司采购物品审批单,NO.单位： 人民币元,申请人申请部门申报日期,使用人使用部门使用时间,使用目的,申购明细（请推荐申购物品供应商，网络采购提供网址，实体店提供联系方式）,名称型号/供应商单价（元）数量金额（元）,合计0.0,补充说明,审批流程,申 请 人：部门 主管：,部门 副总：行政 副总：,财务 审核：总经理审批：,审批意见,附注：,1、公司采购应事先提出申请，经批准后在申请范围内列支，隶属项目的采购，则在审批过的项目预算中列支。,2、各部门采购需求汇总统一至行政部，行政部应于3-10个工作日内完成对供应商的筛选，统一安排采购任务。,3、采购金额在2000元以内的，可采用现金报销的方式；报销前必须先行验收，验收人应在报销凭证上签字确认。,4、采购金额超过2000元的，应采用银行转账的方式；金额超过5000元的，应签订合同并采用银行转账的方式。,处理结果
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-23
  • 编号：20358402
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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