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物业管理集团责权手册

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  • 物业管理集团责权手册-表格模板 人力资源权限,决策层级（提议◇　 参与▲　　审核①② 审批★　　备案¤）,业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果各物业项目物业本部备注,环境维护部秩序维护部客服服务部工程维修部综合管理部项目经理项目总品质管理部工程管理部安全管理部财务管理部行政人事部公司 副总公司总,组织管理物业及下属分公司一级组织架构的制定及调整（含部门的设置及高管的分管关系）《组织管理手册》,物业公司二级架构的制定及调整（含部门内分组及岗位的设置等）审批物业公司二级架构,审批下属分公司二级架构,责权手册责权手册管理版的制定及调整《权责手册（管理版）》,责权手册操作版的制定及调整《权责手册（操作版）》,年度编制物业公司年度人员编制制定年度人员编制计划,人力资源咨询项目薪酬调研、顾问、咨询费等费用小于5万元（含）,费用大于5万元，小于10万元,10万元(含)以上,校园招聘校园招聘及培养方案校园招聘方案,实施过程中结果性文件实施过程中结果性文件,招聘录用管理招聘网站合作方案招聘网站合作方案/协议全国性网站物业总部发起,招聘网站合作方案/协议,招聘需求编制内人员需求总监级(含)以上,编制外人员需求副经理及以上岗位、部门第一负责人,经理助理级以下,副经理及以上岗位、部门第一负责人,经理助理（不含第一负责人）,经理助理级以下②业务分管高管，③人力资源职能包含B系,录用审批,①人力资源职能，②业务分管高管,●员工三代以内直系亲属、外部关系介绍最终审批人为人力资源部分管高管；,B系人员《职位申请表》,异动管理调转物业总部（总部内部调转）,①人力资源职能，②业务分管高管,下属分公司（分公司内部调转）,①人力职能发起，②相关部门，③业务分管总监，▲人力职能,跨公司调转,①总部人力职能②调出分公司高管③调入分公司高管,①总部人力职能②调出分公司高管③调入分公司高管,转正,离职（不涉及经济补偿）,B系员工离职涉及补偿需分公司总经理审批,离职（涉及经济补偿）,职务管理人员任免（不包括平调）,⑦①相关部门，②相关部门分管总监，③人力职能，④职能分管高管,①相关部门，②相关部门分管总监，③人力职能，④职能分管高管,B系班长、领班任免业务部门《人员晋升审批表》,劳动关系劳动合同续约,业务部门,调户管理调户《调户审批表》,《调户审批表》,薪酬福利管理薪酬体系薪酬方案,定薪及个调,年度调薪两次以上或A系列人员调薪幅度超过20%需报物业管理集团人力资源部高管审批。,分公司,年度调薪调薪方案,调薪方案,月度工资发放,年度奖金发放年度奖金方案,年度奖金方案,福利发放制度体系规定内,制度体系规定外以及制度要求上报的,内部员工购房优惠折扣《购房内部优惠审批单》须按照《佳兆业集团控股福利管理制度》执行,下属公司发起《购房内部优惠审批单》,绩效管理组织考核指标制定及调整总公司级,分公司级,部门级总部各部门发起,考核成绩确认,分公司级,奖惩管理通报事项（含通报、通报表扬及通报批评）总部物业,特殊奖励/处罚总部物业单笔3万元（含）以内，单人年度累计总额2万元（含）以内，年度总额20万（含）以下,单笔3万元以上，单人年度累计总额2万元以上，年度总额20万上,分公司物业单笔1000元（含）以内，单人年度累计总额5000元（含）以内，年度总额2万（含）以下●,单笔大于1000元，单人年度累计总额大于5000元，年度总额2万以下,培训管理各项培训支出单笔小于5000元(含)，单人总额小于5000元(含)①相关部门，人力职能▲,单笔大于5000元，小于3万元(含)，单人总额大于5000元，小于1万元(含),单笔大于3万元小于5万，单人总额大于1万元①相关部门，②人力职能，③人力分管,单笔大于5万元，单人总额大于3万元①相关部门，②人力职能，③人力分管,下属公司单笔小于3万元(含)，单人总额小于1万元(含),单笔大于2万元小于5万元(含)，单人总额大于1万元小于3万元(含),单笔大于5万元，单人总额大于3万元,加班管理加班审批经理助理及以上部门负责人集团人力职能部门①加班人员 ②考勤管理员 ③部门负责人 ④业务分管 ○人力,经理助理及以下人员集团人力职能部门①加班人员 ②考勤管理员 ③部门负责人④业务分管 ○人力,经理助理及以上部门负责人下属公司人力职能部门发起①加班人员 ②考勤管理员 ③业务分管, ④总经理 ○人力,经理助理及以下人员下属公司人力职能部门发起①加班人员 ②考勤管理员 ③部门负责人, ④业务分管 ○人力,, 行政职能责权划分,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。,专业模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局物业管理集团总部分公司备注,董事局主席董事长总经理职能分管高管客服及品质职能采购职能成本职能审计职能法务职能财务职能人力职能行政职能总经理职能分管高管客服职能采购及成本职能财务职能人力职能行政职能业务分管总监物业服务中心,固定资产管理（车辆除外）固定资产采购服务中心发起单笔小于5万（含）服务中心业务分管高管②，行政职能部门③，行政分管高管④，财务职能部门●不动产与车辆采购需报董事局审批,单笔大于5万业务分管高管②，行政职能部门③，行政分管高管④，财务职能部门●,单笔小于5万（含）业务部门①，业务分管高管②，行政职能部门③，行政分管高管④，财务职能部门●,单笔大于5万业务部门①，业务分管高管②，行政职能部门③，财务职能部门●,物业管理集团发起单笔小于10万（含）集团相关职能部门,单笔大于10万,固定资产调拔本公司范围内服务中心发起服务中心不动产与车辆调拨需报董事局审批,集团相关职能部门,跨公司下属公司行政职能部门本公司：行政职能部门①， 行政职能部门分管高管②，财务●；,调拨对口公司：行政职能部门④， 行政职能部门分管高管⑤，财务●；,物业管理集团总部：行政职能⑥，职能分管高管▲，财务●,单笔帐面金额大于5万元下属公司行政职能部门本公司：行政职能部门①， 行政职能部门分管高管②，财务●，总经理③；,调拨对口公司：行政职能部门④， 行政职能部门分管高管⑤，财务●，总经理⑥；,物业管理集团总部：行政职能部门⑦，行政职能部门分管高管⑧,总经理▲，财务●,单笔帐面金额大于5万元,固定资产借用、馈赠分公司内,分公司外，物业集团内物业集团行政职能部门,物业集团外，佳兆业集团内物业集团行政职能部门,固定资产报废、报损、变卖,单笔帐面金额大于5万元，小于10万元（含）,单笔帐面金额大于10万元⑧,单笔帐面值小于10万元（含）,单笔帐面值大于10万元,低值耐用品/办公用品管理采购/调拨/借用/报废/报损低值易耗品报废、报损审批表/配置审批表各部门提出申请①，业务分管高管②，行政职能③1、低值耐用品指使用寿命超过一个年度，单位价值2000元以下300元以上的资产； 2、低值耐用品的配置由请办部门发起，下属公司由行政职能部门审核、行政分管领导审批。,低值易耗品报废、报损审批表/配置审批表,仓库管理调拔服务中心之间调拔需求部门①，提供调拨物料部门②,调拔下属公司之间调拔下属公司采购职能参考资产调拨权责,报废单次报废面值小于2000元仓库管理部门①服务中心负责人▲,单次报废面值大于2000元（含）仓库管理部门①服务中心负责人②,报废变卖残值2000元以内服务中心发起①,残值2000元以上（含）服务中心发起①,差旅管理出差正常由各需求人员①，报部门分管高管②，总经理▲；分公司第一负责人出行报物业总经理▲,超标由各需求人员①，报分公司第一负责人②；总部行政职能部门③，行政分管高管▲,正常由各需求人员①，业务分管高管②，报行政职能部门③，行政分管高管③，总经理▲,超标由各需求人员①，业务分管高管②，报物业行政分管高管③，报物业总经理④，报董事长▲,印章管理印章使用刻印《刻制印章审批表》①相关部门申请，②行政职能审核,用印分公司需求部门《用印审批表》相关人提出申请,部门审核,移交,销毁,刻印《刻制印章审批表》,用印物业用印需求部门《用印审批表》①相关部门申请,②行政职能审核;,移交,销毁,对外捐赠下属公司相关职能部门,办公用品采购（预算内）小于2万元（含）需求部门发起①，分管高管②，行政职能③，行政职能分管高管▲，财务●,大于2万元需求部门发起①，分管高管②，行政职能③，行政职能分管高管④，财务●,小于2万元（含）集团行政职能部门,大于2万元,其他行政事务管理办公区域选址,装修设计及费用预算大于30万需报物业管理集团总经理审批,大于30万需报董事长审批,工商证照注册、变更、注销行政职能④，法务○，财务●含营业执照、组织架构代码证、国税、地税证,行政职能①，法务○，财务●,工商证照年审①▲含营业执照、组织架构代码证、国税、地税证,①▲,公文管理（含内部简讯）相关部门起草文稿①，行政运营核/品牌稿②,相关部门起草文稿①，行政运营/品牌核稿②,新闻管理（外媒）内部新闻通知的挂网发布,(事项须已按相关授权审批)相关部门起草文稿①，品牌核稿②,相关部门起草文稿①，品牌核稿②,大型庆典及晚会1、指中秋、春节晚会，大型庆典活动；2、成立工作小组，行政职能部门参与,车辆管理车辆采购、报废⑧,车辆使用、维修需求部门①，行政职能部门▲,车辆使用申请部门①人力资源及行政部▲,运营管理立项小于5万元（含）,大于5万元，小于10万元（含）,大于10万元,小于5万元（含）相关部门提出申请①，业务分管高管②，行政职能,大于5万元，小于10万元（含）相关部门提出申请①，业务分管高管②，行政职能③,大于10万元相关部门提出申请①，业务分管高管②，行政职能③,计划管理计划制定《年度/月度工作计划》相关部门审核③，运营职能复核④,《年度/月度工作计划》相关部门发起①，运营职能复核③,计划调整计划调整表相关部门审核②，运营职能复核▲,计划调整表相关部门发起①，运营职能复核●,工作总结《年度/月度工作总结》相关部门审核②，运营职能复核▲,《年度/月度工作总结》运营职能复核①,月度考核管理运营职能发起①，人力职能●,, 财务职能责权划分,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。,业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局集团总部物业管理集团总部下属物业公司物业服务中心备注,董事局主席集团总裁财务分管高管董事长总经理职能分管高管业务分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能人力职能行政职能总经理采购职能成本职能客服职能品质职能人力职能行政职能业务总监,财务内控体系财务制度《财务制度》,财务信息系统《财务信息系统建设方案》,银行账户的开立及注销、网银开通,财务资料管理在接受外部行政机构的稽查、审计时，对外提供会计、财务材料集团总部发起,下属公司发起,预算管理年度预算及调整,集团总部,年度预算外专项预算（与立项一并报送）50万（含）以下,50万以上,10万（含）以下对口部门、财务部备案,10-20万（含）,20-50万（含）,50万以上,资金管理月度资金计划及调整物业总部发起,分公司发起,资金调拨（内部）无论金额物业总部发起《资金调拨审批表》,分公司发起《资金调拨审批表》,备用金管理提取备用金2万元（含）以下,2万元（含）以下,借款管理个人因公借款10（含）万元以内10万上以原则上不予借款,5-10（含）万元,5-10（含）万元,费用报销日常费用/差旅费报销小于1(含）万元相关部门①财务部③,大于1万元,小于1(含）万元相关部门①财务部③,大于1万元,合同付款按合同条款付款10（含）万元以下,10万元以上,10（含）万元以下,10万元以上,超合同付款,非合同付款《非合同类款项支付审批表》,大于5万元，小于10万元（含）,大于10万元,《非合同类款项支付审批表》,大于5万元，小于10万元（含）相关部门④，财务⑥,大于10万元相关部门④，财务⑥,押金退款小于2万元（含）,大于2万元,税务管理日常税务管理税款报缴正常报税,《年度企业所得税汇算清缴报告》审批大于1万元，小于5万元（含）,大于5万元,税务筹划税务筹划方案《税务筹划方案》,《税务筹划方案》,其他对外捐赠相关部门①财务③,⑾⑩相关部门④财务⑥,管理费罚款、滞纳金减免、停车费减免单笔小于500元(含),500-2000元(含),2000-10000元(含),单笔大于10000元,代收费划出/委托银行付款《文件审批单》/《委托银行付款审批表》,《文件审批单》/《委托银行付款审批表》,,物业集团采购及成本职能责权划分（12月版）,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。备注,关键事项主办部门审批形式输出成果集团董事局集团总部下属物业公司物业服务中心,董事局主席分管执行董事集团总裁财务分管高管董事长总经理分管高管客服职能品质职能人力职能行政职能总经理 职能分管客服职能品质职能人力职能行政职能项目分管,采购计划管理年度采购计划制订年度采购计划表,年度采购计划表,月度采购计划(计划内),月度采购计划(追加计划),月度采购计划,供应商管理考察供方评审表采购①，相关部门，物业服务中心，客户及工程管理部②财务或法务职能③,供方评审表采购①，相关部门，客户及工程管理部，财务或法务职能②,履约评估/年度评估供方履约评估表 ●,供方履约评估表 ●②相关职能部门,价格管理价格体系的确定价格体系手册,询价 议价小于5000元（含）下属公司服务中心/职能部门合同或直接委托每月计划外不能超过3万,大于5000元小于1万元（含）超过5万元转入招标,大于1万元小于5万元②相关部门参与,小于1万元（含）物业集团职能部门合同或直接委托超过5万元转入招标,大于1万元小于5万元②相关职能部门,直接委托下属物业公司直接委托通知单,直接委托通知单①需求部门、采购、财务及相关部门,招投标管理立项,大于30万元，小于50万元（含）,大于50万元⑧,小于30万元（含）,大于30万元，小于50万元（含）,大于50万元,投标人资格预审（合格供方范围内）,大于30万元小于50万元,大于30万元（含）,招标文件审查,⑥相关职能,大于30万元小于50万元⑧⑥相关职能,大于30万元（含）,定标,大于30万元，小于50万元,大于30万元（含），小于50万元,大于50万元（含）,废标小于10万,大于10万（含）小于50万,小于30万采购①，行政人力资源，客户及工程管理部、财务职能②,大于30万（含）采购①，行政人力资源，客户及工程管理部、财务职能②,合同管理合同会签及评审合同会签审批表服务中心①，采购，行政及人力资源部（法务），客户及工程管理部，项目分管领导，财务职能②,合同会签审批表需求部门①，采购，相关部门，财务职能②,合同变更小于10%（含）,变更比率大于10%,变更比率小于10%（含）,变更比率大于10%,应急采购单次应急采购小于2000元(含)应急采购指不可预见的突发事件,单次应急采购金额大于2000元,小于5000元（含）,单次应急采购金额大于5000元，小于2万元（含）,单次应急采购金额大于2万元,成本结算工程预算预算书,签证工程单笔小于1000元,单笔大于1000元,小于3000元,单笔大于3000元,结算单笔小于5万工程造价审批表,单笔大于5万工程造价审批表,备注： 1、服务中心临时物料采购计划每个月不能超过两次。, 2、权责中未列明事项或者有权责但由于事情紧急，各分公司需开通绿色通道的需报送物业管理部审批。, 3、价格管理模快，采购职能报批的单价当月必须更新价格体系，服务中心定价部份无需录入价格体系中。,,客服品质职能责权划分,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。,业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局物业管理集团总部下属物业公司物业服务中心,董事局主席董事长总经理职能分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能人力职能行政职能总经理职能分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能行政职能人力职能业务总监,体系运行质量管理手册纸件审批《质量管理手册》,质量管理体系的建立与维护纸件审批《体系文件》,客户服务投诉事件一般,重大、热点,客户关系维护小于2万元（含）,大于2万元，小于5万元（含）,大于5万元,客服满意度调查方案《客服满意度调查方案》,突发事件处理方案负有管理责任质量事故,一类质量事故小于1万元（含）,二类质量事故大于1万元，小于5万元（含）,重大质量事故大于5万元，小于20万元（含）,品质物业管理方案《物业管理方案》,前期管理费定价EIP网上审批《管理费预算表》⑦,客服物业服务协议的签订与业主签订前期物业服务协议A8协同审批《前期物业服务协议》,与业委会签订服务合同A8协同审批《物业服务合同》,,物业集团经营管理职能责权划分,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。,业务模块关健事项 主办部门审批形式输出成果董事局物业集团总部下属物业公司物业服务中心备注,主席董事长总经理业务分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能人力职能经营职能行政职能总经理分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能人力职能经营职能行政职能,分公司租赁业务（出租类，含场地、广告等）； 分公司多种经营创收、创新业务（零星商业、宣传、合作、人员外包服务等）。金额2000元以内（含）合同会签审批表，或商业活动申请表各项目商业活动分公司经营部需备案,合同总金额大于2000元，小于等于5万元,网络运营商合作协议（合同）（金额小于等于5万元）,合同总金额大于5万元，小于等于10万元,合同总金额大于10万元，小于等于100万元,合同总金额大于100万元⑨,合作无明确金额，以返点、提成等方式的经营类协议（合同）,合作期限大于3年，经营类协议（合同）,物业管理中心经营业务合同金额小于等于100万元，经营类协议（合同）经营管理部,合同金额大于100万元，经营类协议（合同）经营管理部,社区硬资源经营项目硬资源经营价格决策方案每年四季度上报次年价格体系方案,不符合经营价格决策方案的、未审批价格决策方案的经营项目,分公司多种经营创新业务新业务开展立项工作传签单新业务开展方案,经营业务宣传品多种经营宣传品、手册的设计方案工作传签单设计方案客服职能②，分公司品牌③,租售中介业务佣金折扣(根据业务的特殊性，签约前可先电话与最终审批人确认，签约后3个工作日内发起书面审批）小于八折（含）门店负责人：正常佣金8折（含8折）的权限，无需书面流程报批。,大于八折，小于五折（含）租售负责人：正常佣金5-8折的权限（含5折）,五折以上门店负责人发起①，租售负责人②，经营职能③审批租售业务佣金5折以内（转让业务不能低于5000元）的权限,减免金额达到8万元以上（含8万元），转让业务低于5000元门店负责人发起①，租售负责人②，经营职能③,内部员工租售佣金折扣传签单内部员工统一佣金折扣为：个人应承担佣金全额的5折。（注：因市场因素，合同签订时低于5折的按合同约定收取）。,公共关系的租售佣金折扣因公司公共关系减免的佣金，由分公司承担业务人员业绩工资的差额。,异地城市拓展方案,租售门店选址、开店方案,会所经营业务会所经营业务方案,泳池经营外包,自营,商业街商铺招牌商业街统一的招牌设计方案经营职能②，分公司品牌③商铺入伙前一个月完成,符合统一设计方案的商铺招牌样式审批,不符合统一设计方案的商铺招牌样式审批经营职能②，分公司品牌③,社区商铺（自有、代管）商铺租赁价格决策方案每年四季度上报次年价格体系方案，审批后报产权单位备案。,不符合商铺租赁价格决策方案的商铺租赁,合同期内的商户退租、转租,合同期结束后商铺更换新承租人,商户的租金减免,分公司经营业务经营业务、商品的定价,不符合定价的经营业务和消费,经营业务促销方案,经营物资损耗处理月度账面金额 ≤ 5000元,月度账面金额 > 5000元,,安全职能责权划分,①表示提案，②③④⑤⑥⑦⑧⑨表示审核顺序，○表示参与/配合，▲表示审批，●表示备案。,业务模块关键事项主办部门审批形式输出成果董事局主席物业管理集团总部下属物业公司物业服务中心秩序维护部备注,董事长总经理职能分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能人力职能经营职能行政职能安全督察职能总经理职能分管高管采购职能成本职能客服职能品质职能财务职能人力职能经营职能行政职能安全督察职能业务总监,安全管理下属分公司安全管理制度分公司安全督察部纸质审批安全管理制度,下属分公司应急预案、大型活动安保方案分公司安全督察部网上审批应急预案、大型活动安保方案,服务中心项目秩序维护部网上审批⑤④
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