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房地产财务全面预算表

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  • 房地产财务全面预算表-表格模板房地产财务全面预算表,,附表一：,20XX年度销售收入预算,编制单位：万元,项目名称期初库存本期新增可售数量预计销售数量预计销售价格月度预计销售收入年度,合计年度实际收入差异情况说明,万元/m21月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 ,一、**项目,1、低层住宅,2、小高层住宅,3、高层住宅,4、写字楼,5、其他,小计,二、**项目,1、低层住宅,2、小高层住宅,3、高层住宅,4、写字楼,5、其他,小计,合计,返回主页,,附表二,20XX年度开发成本预算,编制单位：万元,项目名称月度预计支出年度,合计年度实际支出差异情况说明,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,土地征用及拆迁补偿费土地出让金,土地购置（拍卖、招标）费,拆迁补偿费,拍卖佣金,土地交易费,土地契税,其他土地费用,前期工程费七通一平费,临时设施,可行性研究,设计费,行政规费及规划报建,大配套费,水文地质勘察,测绘,建筑安装工程费,主体安装工程费,园林环境工程费,基础设施费电力基础设施费,给排水基础设施费,燃气基础设施费,电视,通讯工程费,通讯线路及设备安装,供热基础设施费,小区道路工程,环境景观工程,邮政,配套设施费消防,游泳池,会所,幼儿园,学校,球场,设备用房,返回主页,,附表三,20XX年度开发间接费用预算,编制单位：万元,项目名称年度预计支出年度实际支出差异情况说明,行政管理费工资,职工福利费,业务招待费,办公费,差旅费,车辆使用费,交通费,通信费,水电费,租金,折旧费,保险费,周转房摊销,咨询费,劳动保护费,修理费,物料消耗,工程管理费工程监理费,预结算编审费,施工合同外奖金,工程质量监督费,安全监督费,工程保险费,营销设施建造费广告设施及发布费,现场包装费,接待厅装修装饰费,样板间费用,销售模型费,物业管理完善费, 返回主页,,附表四：,20XX年度销售费用预算 ,编制单位：万元,项目年度预计年度实际差异情况说明,工资及福利费,广告费,业务宣传费,展览费,谘询费,中介费,水电费,交通费,通信费,折旧费,其它,合计,返回主页,,附表五：,20XX年度管理费用预算,编制单位：万元,项目年度预计年度实际差异情况说明,工资,职工福利费,业务招待费,办公费,差旅费,车辆使用费,交通费,通信费,水电费,租金,折旧费,保险费,工会经费,董事会费,咨询费,诉讼费,税金,修理费,物料消耗,其他,合计, 返回主页,,附表六：,20XX年度财务费用预算,编制单位：万元,项目借款合同编号预计借款开始日预计借款时间预计借款金额预计利率本年预计利息支出其中资本化利息年度实际利息支出差异情况说明,第1笔借款,第2笔借款,第3笔借款,第4笔借款,其他财务费用,合计, 返回主页,,附表七：,20XX年度应缴税费预算,编制单位：万元,项目月度预计应缴税费年度,合计年度实际缴纳差异情况说明,1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月,1、营业税,2、城建税,3、教育费附加,4、印花税,5、排污费,6、土地增值税,7、契税,8、企业所得税,9、个人所得税,10、房产税,11、土地使用税,12、车船使用税,返回主页,,附表八：,20XX年度损益预算表 ,编制单位：万元,项目行次1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度合计年度实际差异情况说明,主营业务收入１, 减：主营业务成本２,主营业务税金及附加３,主营业务利润４,加：其他业务利润５,减：销售费用６,管理费用７,财务费用８,营业利润９,加：投资收益, 补贴收入１１,营业外收入１２,减：营业外支出１３,利润总额１４,减：所得税１５,净利润１６,加：年初未分配利润１７,其他转入１８,可供分配的利润１９,返回主页,,附表九：,20XX年资产负债预算表,编制单位：万元,资产行次预计数实际数差异情况说明负债及股东权益行次预计数实际数差异情况说明,流动资产：1.0流动负债：1.0,    货币资金2.0 短期借款2.0, 短期投资3.0应付票据3.0,    应收票据4.0应付账款4.0,    应收账款5.0预收账款5.0, 减：坏账准备6.0其他应付款6.0, 应收账款净额7.0应付工资7.0,    预付账款8.0应付福利费8.0, 应收补贴款9.0未交税金9.0,    其他应收款10.0未付利润10.0,    存货11.0其他应交款11.0, 减：存货减值准备12.0预提费用12.0, 待摊费用13.0一年内到期的长期借款13.0, 待处理流动资产损益14.0其他流动负债14.0, 一年内到期的长期债券投资15.0流动负债合计15.0, 其他流动资产16.0长期负债：16.0, 流动资产合计17.0长期借款17.0, 长期投资：18.0应付债券18.0,  长期投资19.0长期应付款19.0, 固定资产：20.0其他长期负债20.0,    固定资产原价21.0其中：住房周转金21.0,    减：累计折旧22.022.0, 固定资产净值23.0长期负债合计23.0, 固定资产清理24.0递延税项：24.0,    在建工程25.0递延税款贷项25.0, 待处理固定资产损益26.0负债合计26.0, 固定资产合计27.0股东权益：27.0, 无形资产及长期待摊费用：28.0实收资本28.0, 无形资产29.0资本公积29.0, 长期待摊费用30.0盈余公积30.0, 无形和长期待摊费用合计31.0其中：31.0, 其他长期资产：32.0法定公益金32.0, 其他长期资产33.0未分配利润33.0, 递延税项：34.0所有者权益合计34.0, 递延税款借项35.035.0,资产总计36.0负债及所有者权益总计36.0,返回主页,,附表十：,20XX年度现金流量预算表 ,编制单位：万元,项 目年度预计数年度实际数差异情况说明,一、经营活动产生的现金流量：,销售产品、提供劳务受到的现金,收到的其他与经营活动有关的现金,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付的其他与经营活动有关的现金,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金,取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,收到的其他与投资活动有关的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,投资所支付的现金,支付的其他与投资活动有关的现金,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资所收到的现金 ,借款所收到的现金,收到的其他与筹资活动有关的现金,偿还债务所支付的现金,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,支付的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金的影响,五、现金及现金等价物净增加额, 现金及现金等价物年初余额, 现金及现金等价物年末余额, 返回主页,,附表十一：,20XX年度资金预算,编制单位：万元,期初资金开发成本支出,销售收入开发间接费用支出,融资收入销售费用支出,上级拨入财务费用支出,其他收入税费支出,上级调出,其他支出,收入合计支出合计,资金盈余资金短缺,返回主页
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