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财务报表资产负债清查基础表

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  • 财务报表资产负债清查基础表-表格模板资产负债清查基础表,编制单位：基准日：单位： 元,资 产行号 账面数 账务清理调整 基准数 清查损失调整 清查值 预计损失调整 新制度数 负债和股东权益行号 账面数 账务清理调整 基准数 清查损失调整 清查值 预计损失调整 新制度数 , 货币资金 1 短期借款 46, 短期投资 2 应付票据 47, 应收票据 3 应付账款 48, 应收股利 4 预收账款 49, 应收利息 5 应付工资 50, 应收账款 6 应付福利费 51, 其他应收款 7 应付利润（股利） 52, 预付账款 8 应交税金 53, 期货保证金 9 其他应交款 54, 应收补贴款 10 其他应付款 55, 应收出口退税 11 预提费用 56, 存货 12 预计负债 57, 其中： 原材料 13 一年内到期的长期负债 58, 产成品（库存商品） 14 其他流动负债 59, 待摊费用 15 流动负债合计 60, 待处理流动资产净损失 16 长期借款 61, 一年内到期的长期债权投资 17 应付债券 62, 其他流动资产 18 长期应付款 63, 流动资产合计 19 专项应付款 64, 长期投资 20 其他长期负债 65, 其中：长期股权投资 21 其中：特准储备资金 66, 长期债权投资 22 长期负债合计 67, *合并价差 23 递延税款贷项 68, 长期投资合计 24 负 债 合 计 69, 固定资产原价 25 *少数股东权益 70, 减：累计折旧 26 实收资本（股本） 71, 固定资产净额 27 国家资本 72, 减：固定资产减值准备 28 集体资本 73, 固定资产净值 29 法人资本 74, 固定资产清理 30 其中：国有法人资本 75, 工程物资 31 集体法人资本 76, 在建工程 32 个人资本 77, 待处理固定资产净损失 33 外商资本 78, 固定资产合计 34 资本公积 79, 无形资产 35 盈余公积 80, 其中：土地使用权 36 其中：法定盈余公积 81, 递延资产 37 公益金 82, 其中： 固定资产修理 38 补充流动资本 83, 固定资产改良支出 39 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 84, 其他长期资产 40 未分配利润 85, 其中：特准储备物资 41 *外币报表折算差额 86, 无形及其他资产合计 42 所有者权益合计 87, 递延税款借项 43 负债和所有者权益总计 88, 清产核资待处理 44 , 资 产 合 计 45 , 单位负责人： 财务负责人： 制表人： , 填 报 日 期： ,— %d —
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