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  • 公司财务审核审批制度汇总-文档模板财务审核,主管副总,部门经理,借款人,总经理,财务总监,财务付款,报销人,财务审核,主管副总,部门经理,财务总监,总经理,出纳付款,权限1,董事长,生产审核,财务审核,商务审核,承包商,部门经理,经办人,财务审核,主管副总,财务总监,财务付款,总经理,财务总监,总经理,财务,账务审核,财务付款,财务,总经理,财务总监,账务付款,权限1,董事长,主管副总,采购专员,财务审核,财务总监,董事会,权限2,董事长,权限1,总经理,财务付款,施工方填写《工程进度款支付申请书》。要求提供：工程进度说明；工程质量验收证明文件；《工程项目进度概预算书》加盖公章；若分包单位，需总包单位签署审核意见（并盖章）。提供发票或收据,监理公司总监审核并签署意见并盖章。,现场专业工程师审核并签署意见。是否达到合同约定付款条件，进度的确认；工程质量的确认；已完工程内容及相应工作量；应扣款确认；接收预算书、签证相关资料传递汇签审批。,项目经理复核并签署意见。,商务部审核并签署意见。进度确认；是否达到合同约定付款条件；《工程项目概预算书》审核应扣款确认；应付工程进度款确认。,财务部审核、财务总监审核并签署意见。1.对已付工程款的确认；2.对应扣款的确认。,公司总经理审批,权限1,董事长,董事会,权限2,财务付款,退回,主管部门审核,部门主管审核,经办人签字,审批权限内领导审核,财务部核对,按规定支付,总经理批准,下属总经理预批准,财务部核对,审批权限内领导批准,部门主管审核,借款人签字,按规定支付,集团公司总经理预批准,下属公司总经理预批批
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  • 页数：59页
  • 时间：2020-03-11
  • 编号：20351366
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
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