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职能类考核指标清单

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  • 职能类考核指标清单-表格模板职能类考核指标清单 ,序号考核项目考核指标计算方法和说明,1.0人力资源部门费用管理部门实际费用÷预算费用×100%,2.0百元工资产出效率提升销售额÷应发工资×100%,3.0人力资源管理制度建设年度计划完成率年度工作计划的所有制度建设,4.0薪资核算发放准确率所有员工工资的多算、少算不得超过0.5%,5.0招聘达成率实际入职人数÷招聘需求人数×100%,6.0员工培训人均小时数全年培训时数之和÷年末总人数；除禅食和粗粮事业部导购以外的所有人员的培训时数,7.0员工岗位胜任度所有人员均能够按公司业务流程完成本岗位工作；试用期员工除外,8.0人事档案管理已归档的人事档案÷应归档总数×100%,9.0劳动仲裁员工申述处理要及时，与用人部门和上级领导及时沟通和反馈，尽量达到员工满意,10.0社保事宜办理每月按时提报当月增加、减少参保人员资料，及时办理报增、报减手续，及时性、准确率100%,11.0工伤及时处理工伤事故，做好工伤医疗辅助工作，跟踪工伤认定、鉴定事宜，准确登记工伤台账，及时做好工伤医疗费报销工作。,12.0采购采购成本下降率（今年采购价格—去年采购价格）×今年采购量÷（去年采购单价×今年采购量）×100%,13.0供应商管理按照ABC分级评分,14.0价格波动报告每月一期；100个单品每月一次（品项随季节变动）,15.0采购周期表每半年一期，全品项采购周期（公司正常采购品项）,16.0到货及时准确率及时准确到货批次÷采购总批次数×100%,17.0当年采购产品质量损失实际损失÷目标损失×100%,18.0来料批次不良率两个车间送检不合格批次÷两个车间送检总批次×100%,19.0采购计划及时完成率完成项数÷申购单总项数×100%,20.0成本降低完成率成本实际降低率÷成本目标降低率×100%,21.0质量跟踪及不良品处理(当月应处理不良批次-未处理批次)÷应处理的不良批次×100%,22.0市场服务中心计划达成率计划完成次数÷计划下达次数×100%,23.0物流费用控制率（含人工）物流费用总额÷销售总额×100%,24.0外库至分库物流费用物流费用÷销售额×100%,25.0总库至分库物流费用物流费用÷销售额×100%,26.0内部客诉按照每月一次，不得超出,27.0外部客诉按照每两月一次，不得超出,28.0安全事故 每超过一千元扣一个点，损失5千元该项全扣,29.0库存周转率考核期内销售量÷期内平均库存量×100%,30.0库存损耗率盘亏总数÷应盘存数量×100%,31.0产品动销率产品累计销售数量÷产品库存数量×100%,32.0月平均库存量（期初库存量+期未库存量）÷2,33.0年平均库存量各月平均库存量之和÷12,34.0物资周转次数计划期内物资出库总量÷同期物资平均库存量,35.0仓库有效面积利用率（仓库内实际使用面积÷仓库内有效面积）×100%,36.0安全率（无事故天数÷作业天数）×100% ,37.0仓储成本计划期内仓库的全部费用支出÷计划期内的保管总量（吨）,38.0全员劳动生产率实际完成的仓库物资吞吐量÷仓库在册职工总数,39.0出库率（每月实际出库量÷每月计划出库量）×100%,40.0供给率（实际出库量÷要求出库量）×100% ,41.0及时发放率（实际及时出库数量÷要求及时出库数量）×100%,42.0发货准确率发货正确次数÷发货总次数×100%,43.0综合发放率（每月实际出库量÷每月要求出库量）*100% ,44.0物资收发差错率（计划期内发生收发差错的物资量÷计划期内仓库的进出总量）*100% ,45.0账卡物相符率{1-（账卡物不符项数÷库存物资总项数）}*100%,46.0产品库存率库存产品成本÷（期初库存产品成本+当期采购成本）×100%,47.0顾客满意度通过顾客满意度调查获得,48.0生产安全管理产品制造部全年工伤事故次数≦10次,其中住院工伤≦3次,提请工伤鉴定0次,49.0生产计划完成率实际生产量÷计划生产量×100%,50.0成品合格率成品合格数÷产出总数×100%,51.0漏放次数每天漏放标准（次）×季度实际生产天数,52.0季度质量损耗每天损耗标准（公斤）×季度实际生产天数,53.0产品直通率工序1检验合格率×工序2检验合格率×···×工序N检验合格率,54.0生产效率工厂产值（或产品总量）÷全部职工平均人数×100%,55.0生产成本生产成本下降率=（上期生产成本-本期生产成本）÷上期生产成本×100%,56.0费用控制（制造费用+能耗）÷产量,57.0部门制度流程体系完善率部门制度流程体系完善率=(实际完善数量÷计划完善数)×100%,58.0人员、现场管理遵守公司各项规章制度，规范现场7S管理,59.0设备设备更新与改造设备更新改造计划完成率=实际更新改造设备台数÷计划更新改造设备台数×100%,60.0设备停机故障率设备故障停机率=设备故障停机台数÷<实际工作总台数+设备故障台数>×100%,61.0维修加工成本季度维修加工成本与上年度对比,62.0规范安装,安全操作所有安装和操作类符合二级安全化标准,63.0设备管理按设备保养规定按期保养,64.0总经办发文、档案管理文件发放完全准确；档案保存完整，记录准确,65.0会务、接待满意度,66.0外联媒体对接，广告发布,67.0上级临时交派的工作完成率对临时交派工作完成的及时性和满意度进行评定。,68.0执行力工作效率和时间管理能力、团队合作满意度、工作主动性和创新能力,69.0工作计划达成率工作计划中的事项是否按实际计划时间完成,70.0个人发展计划的建立人员制定年度个人发展计划。,71.0研发研发费用率指在某一段时间內(通常为一年)，公司的研究及开发费用除以销售额，通常用百分比表示。研发费用率=(研发费用÷销售额)×100%,72.0市场新品需求满足率实际新品需求÷计划新品需求×100%,73.0部门费用部门实际费用÷预算费用×100%,74.0新品开发项目（爆款数量）年度新产品开发和技术改良的数量；其中爆款数量,75.0新品成功上市率新品成功上市率=(成功上市新品数÷新品总数)×100%,76.0部门制度流程体系完善率实际制度完善情况与计划完善情况的比值，反映部门内部与部门之间的运行情况；部门制度流程体系完善率=(实际完善数量÷计划完善数)×100%,77.0老产品升级完成率实际完成÷计划完成×100%,78.0竞品分析频次每个季度完成1份竞品热销品分析报告报公司,79.0专利申请数量全年完成2个专利申请,80.0项目申报政府资助奖励争取到的政府资助和奖励,81.0税收优惠争取到的政府税收减免或返还,82.0项目申报及时率及时申报的项目占应申报项目的比例；及时申报的项目数÷应申报的项目总数×100%,83.0项目申报成功率申报成功的项目占申报项目的比例；申报成功的项目数÷申报的项目总数×100%,84.0省级科技成果鉴定取得省级科技成果,85.0省级新产品取得认定的省级新产品,86.0专利申请取得受理通知的专利数,87.0专利管理任务完成率=有效申请、维护的专利数÷应申请、维护的专利数×100%,88.0技术资料管理编制目录，分类存放，借用手续齐全,89.0培养专业技术人才当年学历或技术职称晋升人数,90.0经营利润创造能力目标***万元,91.0商标管理任务完成率=已完成的商标申请与保护数÷应完成的商标申请与保护数×100%,92.0财务预算达成率（实际完成数—预算数）÷预算数×100%,93.0财务费用控制率实际财务费用÷实际营业收入×100％-预算财务费用÷预算营业收入×100％,94.0发票管理发票开具及时率,95.0税收筹划税负率,96.0内部投诉内部投诉,97.0对外部门培训对外部门培训,98.0财务报告提交及时率财务报告提交及时率,99.0财务报告准确率财务报告准确率,100.0外部客户沟通客户应收帐款对帐率,101.0财务管理制度建设年度计划完成率年度工作计划的所有制度建设,102.0预算管理预算编制、预算执行、预算跟踪、预算分析、预算调整、预算评估。,103.0合同登记合同财务条款登记,104.0行政部安全管理加强安全培训，排除安全隐患，及时整改，加强安全保卫力度,105.0厨房管理无食品安全事故，严禁过期变质食物进入后堂，食品加工操作规范,106.0车辆保养及调度车辆内外整洁，按期保养，保养计划按时完成率达到100%，及时维修，调度合理，无任何交通事故发生；公司每半年进行一次用车满意度调查,,107.0保障水电气汽贯通，基建修缮维修不及时，对工作生活造成影响,108.0办公用品劳保用品发放发放及时、准确 ,109.0绿化带管理到位，确保树木花草枝繁叶茂绿化带及办公室盆景维护不当，树木花草枯萎率,110.0办公楼、宿舍、食堂公共等区域卫生当期卫生检查达标次数÷当期卫生检查总次数×100%,,111.0职工食堂满意度，宿舍满意度每半年进行一次职工满意度调查,112.0开水间浴室正常运行保障开水供应，热水洗澡，相关设备设施正常运行率,113.0人员管理 人员流失率考核期内流失人员数÷期末总人数×100%,114.0培训计划完成率实际完成培训次数÷计划完成培训次数×100%,115.0平均人力成本部门人工成本÷部门平均人数,人工成本=工资+奖金+福利+社保,部门平均人数=（月初人数+月末人数）÷2,116.0人力成本占比人工成本占销售额比=人工成本÷销售额×100%,117.0人均人工成本产值÷人工成本×100%,118.0人工成本投入产出比人工成本÷产值×100%,119.0离职成本占比离职成本占销售额的比例=期内离职人数×期内人均成本÷期内销售额×100%,期内人均成本=期内部门人工成本÷部门平均人数,120.0工伤事故一般工伤事故：指受伤后休息、住院治疗在3天以上，30天以下，造成直接经济损失在1000元以上，10000以下的。轻微工伤事故：指员工受皮外伤或受伤害部位相对不够严重，只需在门诊检查治疗、无需住院治疗，均属于轻微工伤事故。重大恶性未遂工伤事故：未造成直接经济损失和人员伤亡，但性质恶劣（如起吊重物高空掉落，高压气瓶高处跌落尚未引起爆炸，检修中误送电但未造成触电伤亡等）,121.0部门员工任职资格达标率当期任职资格考核达标的员工数量÷当期员工总数×100% ,122.0A类人才比重期末A类人才÷期末员工总数×100% ,123.0销售管理体系规范度销售管理体系建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等,124.0团队管理直接下属的出勤率、违纪违规次数、获奖次数等,125.0参加培训、会议、活动 公司组织的各种培训、会议、活动。除出差外，无论何种原因缺席的。,126.0出勤率请假 天，缺勤 天,127.0新进销售人员培养合格率新销售人员转正人数÷入职人数×100%,128.0参与招聘符合公司导购岗位要求的导购人员,129.0导购人员的入职手续和考勤统计需及时准确,130.0对导购人员进行商品知识、商品陈列和导购技巧等方面的培训，并评估培训效果。,131.0政令执行与反馈情况政令执行及时，并能及时反馈情况,132.0核心员工保留率（期末核心员工数-期内新增核心员工数）÷期初核心员工数×100%,133.0销售报表及时提报率报表及时上交的次数÷公司规定需上交报表的次数×100%,134.0员工满意度部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价,135.0领导满意度上级领导对其工作表现的评价,136.0工作计划管理年度、季度、月度计划是否制定并执行、反馈,137.0否定指标人员管理核查发现导购信息或考勤数据不实的情况,138.0特大÷重大工伤事故特大工伤事故：指死亡1人或重伤3人（重伤指负伤后需要住院休息治疗超过105天的失能伤害），造成直接经济损失价值在100000元以上的。重大工伤事故：指重伤1人或轻伤3人（轻伤指负伤后需要住院治疗在30天以上，105天以下的失能伤害），造成直接经济损失价值在10000元以上，100000元以下的,139.0管理事故纠纷打架、弄虚作假或其他有损公司利益的行为
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