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企业业务外包内部控制实施细则

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  • 企业业务外包内部控制实施细则-文档模板目标1,减少由于忽视非核心业务而发生的重大错误,目标2,提高生产和经营效率，使优质资产集中于核心经营业务,目标3,摆脱既有专业知识和技能的限制，使企业运作更加灵活,目标1,降低非核心业务的财产占用规模，减少企业的生产和经营成本,目标2,减少可变的一般管理费用，节约办公空间和设备供应,目标3,建立和完善科学合理的业务外包会计处理方法和程序,目标4,减少人工费用成本,业务外包信息保护措施不当，可能导致企业商业秘密泄露内容内容内容,4,业务外包未经适当审核或越权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容,1,业务外包策略不科学、承包方选择不合理，可能导致企业核心资产遭受损失,2,业务外包流程未恰当履行或监控不当，可能导致企业外包战略失败或经营效率低下内容内容内容,3,业务外包会计处理不当，可能导致财务报告信息失真的风险内容内容内容,1,业务外包过程中，由于企业没有建立明确的防火、防盗、防未经授权接触和未经批准转移等政策，导致承包方没有相关的约束而造成资产损失的风险,2,1．确定归口管理部门,2．确定承包方资质标准及遴选方法,3．编制《招标公告》,4．接收投标报名并预审其资质,5．制定标底,6．组织开标,7．评标、讨论定标,8．发放《中标通知书》,9．签订《业务外包合同》,1．拟定《业务外包合同》及相关协议,2．董事会审批《业务外包合同》及相关协议,3．签订《业务外包合同》,4．对所签订的《业务外包合同》进行编号,5．合同专用章管理人员对签署合同用印的程序审核无误后加盖公章,6．合同及协议盖章后交由归口管理部门保管,7．业务外包合同履行完毕后交由企业档案管理部门保管
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  • 时间：2020-03-05
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