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企业信息系统内部控制实施细则

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  • 企业信息系统内部控制实施细则-文档模板目标1,保证信息系统满足生产经营业务需求,目标2,保证达到信息系统开发预期目标，系统运行安全稳定,目标3,保证系统出现故障能及时恢复，系统具有扩展性和集成性,目标4,保证灾难恢复计划完整、具体,目标5,保证信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性,目标1,保证符合国家及监管部门法律法规的有关要求,目标2,保证遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件,目标3,保证企业业务活动的真实性、合法性和效益性,信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容,1,信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容,2,信息系统功能设计不科学、维护与变更程序不规范，可能导致企业经营效率低下内容内容内容,3,信息系统外包服务未能恰当履行或对其监控不当，可能导致企业权益受损或遭受违约损失内容内容内容,4,信息系统访问安全措施不当，可能导致商业秘密泄露内容内容内容,5,侵犯知识产权，导致诉讼发生及公司声誉受到损害内容内容内容,1,违反国家和企业会计制度，造成项目资金损失,2,信息技术控制不符合国家法律、法规、公司内部规章制度及监管机构的有关要求，造成损失,3,7．安装调试系统,8．进行系统维护,5．编写程序代码,6．进行系统测试,4．设计程序方案,3．编制系统开发书,2．信息部经理和总经理审核审批,1．提出信息系统开发申请,1．提出公司信息系统账号申请,2．信息部经理审批后编发账号,3．设置安全参数与软件系统环境配置,4．定期检查账号使用情况,5．加强防火墙等网络安全方面的管理
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-05
  • 编号：20342288
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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