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企业内部控制-销售业务风险

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  • 企业内部控制-销售业务风险-文档模板销售未经适当审批或超越授权审批，出现重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容,1,销售政策和信用管理不规范、不科学，导致坏账产生或货款不能及时回笼内容内容内容,2,销售不畅导致长期产销率低，影响正常生产或形成跌价损失内容内容内容,3,未经审核变更产品销售合同范本中涉及权利、义务的条款，导致企业权益受损内容内容内容,4,产品销售行为不符合国家法律法规，导致遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容,5,随意降价导致收入减少，擅自提价导致市场丢失内容内容内容,6,应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼内容内容内容,7,1,虚增或截留销售收入，多记或少记应收账款，导致财务数据失真内容内容内容,销售收入、销售费用等核算不准确，造成财务信息不完整或不真实内容内容内容,2,销售行为不符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度，受到处罚或造成损失内容内容内容,3,1．编制销售计划,3．客户开发与需求分析,4．客户沟通与谈判,5．签订销售合同,6．账款管理、按合同进行收款,7．编制销售报表,2．客户数据维护和信用管理,1．开展销售活动，签订销售合同,2．接收订单并审核,3．发出发货通知,4．备货、车辆安排,5．装箱、包装、准备发货,6．办理出库手续、进行发货,7．提醒客户收货、确认到货情况,8．填制销售报表、登记相关台账
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-04
  • 编号：20340814
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
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