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企业担保内部控制实施细则

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  • 企业担保内部控制实施细则-文档模板目标1,规范担保业务审核审批程序，组织机构设置及人员配置合理的管理体系,目标2,建立科学合理的担保评估管理体系,目标3,逐步完善担保执行控制体系,目标4,确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险,目标1,建立规范的担保事项台账记录制度,目标2,建立并完善担保业务执行过程中的财务监控管理体系,目标3,保证担保业务财务信息的真实、完整和准确，满足担保信息披露的需要,部门或个人越权担保，造成担保失败的风险内容内容内容,1,未经适当审核审批，擅自变更合同标准文件中涉及权利、义务的条款而导致的风险内容内容内容,2,为资信不良的企业担保，承担担保连带责任可能会导致资产损失内容内容内容,3,担保执行监控不当，可能导致企业经营效率低下或资产遭受损失内容内容内容,4,担保事项因归集、汇总和核销不及时、不完整而导致担保信息披露不适当内容内容内容,1,因未合理预计担保损失而导致当期费用核算不规范内容内容内容,2,8．执行担保业务,7．董事会审批《担保风险评估报告》,6．评估小组提交《担保风险评估报告》,5．综合评估担保业务风险,4．评估担保申请人的资信状况,3．审查担保业务内容,2．成立风险评估小组,1．受理担保申请业务,1．拟定《担保合同》,2．签订《担保合同》,3．建立担保事项台账,4．跟踪担保业务项目进程,5．定期检查担保项目财务等状况,6．担保合同到期，综合评估被担保人的偿债能力,7．查看被担保人是否履行还款义务,8．解除担保合同协议
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