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企业成本费用内部控制实施细则

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  • 企业成本费用内部控制实施细则-文档模板目标1,明确成本费用业务办理的责任主体，保证成本费用预算的有效实施,目标2,确保成本费用的经营符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度,目标3,明确与成本费用核算有关的原始记录及凭证的传递流程和管理制度,目标4,明确成本费用的定额、成本计划编制的标准，规范成本费用事项和决策过程,目标5,明确内部相关部门和岗位的职责、权限，确保办理成本费用业务的不相容岗位相互分离,目标1,规范成本费用的报销程序，防止舞弊、欺诈、报销虚假费用等现象的发生,目标2,规范成本费用预测、决策、预算、控制、核算、分析、考核的控制流程,目标3,合理归集、分配、摊提成本费用，并及时结转成本，确保财务报表真实反映生产成本,目标4,明确规定成本费用的核算、内部价格的制定和结算办法、责任会计及有关成本费用的考核,成本费用使用不当，可能影响正常的经营活动，导致资源浪费内容内容内容,1,成本费用的支出不符合国家有关法律、法规和企业内部规章制度，可能受到处罚内容内容内容,2,成本费用支出未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失内容内容内容,3,成本费用预测不科学、不合理，可能因成本费用支出超预算或者预算外支出导致企业权益受损内容内容内容,4,未按规定核算成本费用支出或超出授权范围支出成本费用，可能导致财务信息失真内容内容内容,1,成本费用的核算和相关会计信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业财务报告失真内容内容内容,2,成本费用预测不科学、不合理，可能导致超预算或预算外成本费用的支出，造成企业权益受损内容内容内容,3,1．确定本年度经营战略和经营目标,2．下达财务预算目标及预算编制政策,3．编制《部门成本费用预算方案》,4．审查、调整成本费用预算方案,5．审核、审批成本费用预算方案,6．进一步调整成本费用预算方案,7．审核、审批调整后的费用预测方案,8．下达并执行《成本费用预算方案》,1．制定《部门的财务预算方案》,2．编制《各部门预算调整表》并上报,3．下达《年度预算》并通知各部门执行,4．产生费用，并将凭证和单据上报,5．审核、审批报销凭证和报销单,6．按照相关规定办理报销事宜
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-03
  • 编号：20338933
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
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