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  • 生产成本核算表-表格模板产品产量月报(表一),车间产品序 ,号完工产成品 ,入库完工半成品 ,转下一步月末在产品约当生产总量,产量完工程度约当产品材料成本加工费用,一车间1.0320.0200.00.5100.0520.0420.0,2.00.0,二车间3.02.0350.00.44154.0352.0156.0,4.0300.0100.00.330.0400.0330.0,三车间0.0,6.0400.0300.00.2575.0700.0475.0,,作业工时及提供劳务统计月报(表二),车 ,间产品序 ,号一车间二车间三车间四车间五车间,修理工时供电KW,一 ,车 ,间1.04500.0,2.02200.0,3.01250.04000.0,二 ,车 ,间4.01270.05500.0,5.03000.05000.0,6.0625.02000.0,三 ,车 ,间7.075.0500.0,8.04362.510000.0,9.0750.03000.0,管理部门10.0213.03502.0,合 计11.06700.04270.04437.52838.033502.0,,固定资产折旧核算表(表三),项目序号月初计提折旧固定资产原值月折旧率（%）本月提取折旧额,一 ,车 ,间1.0665600.01996.8借：一车间12433.8,2.01739500.010437.0二车间4010.7,3.02405100.012433.8三车间6585.0,二 ,车 ,间4.0398700.01196.1四车间7130.1,5.0469100.02814.6五车间5947.5,6.0867800.04010.7管理费用公司3647.1,三 ,车 ,间7.0730000.02190.0贷：累计折旧39754.2,8.0732500.04395.0,9.01462500.06585.0,四 ,车 ,间10.0429500.01288.5,11.0973600.05841.6,12.01403100.07130.1,五 ,车 ,间13.0317500.0952.5,14.0832500.04995.0,15.01150000.05947.5,行 ,政 ,管 ,理 ,部 ,门16.0756700.02270.1,运输工具17.0139000.00.7973.0,管理用具18.09400.00.547.0,非生产房屋19.087000.0261.0,20.0992100.03551.1,租出设备21.016000.096.0,合计22.08296600.039754.2,,成本计算表(直接材料)(表四), 应借科目 序 ,号生产成本制造费用管理费用其他业务 ,支出合计,车间部门A产品B产品其他产品小计,一 ,车 ,间1.0123000.060000.0183000.01000.0184000.0,2.01230.0600.01830.01840.0,3.0124230.060600.0184830.01010.0185840.0,二 ,车 ,间4.01500.03500.05000.05000.0,5.015.035.050.050.0,6.01515.03535.05050.05050.0,三 ,车 ,间7.01000.0287200.0288200.0640.0288840.0,8.02872.02882.06.42888.4,9.01010.0290072.0291082.0646.4291728.4,四 ,车 ,间620.0620.0,11.06.26.2,12.0626.2626.2,五 ,车 ,间13.0350.04350.0,14.03.543.5,15.0353.54393.5,管 ,理 ,部 ,门16.0,17.0,18.0,销 ,售19.0,20.0,21.0,合 ,计22.0125500.0350700.0480200.02610.0484920.0,23.01255.03507.04802.026.14849.2,24.0126755.0354207.0485002.02636.1489769.2,成本差异率25.00.01,成本差异率=（30477.70-12860)/(1180000+581470)*100%,,工资结算汇总表(表五),项目序 ,号职工人数计时工资计件工资应扣工资综合奖金夜班津贴其他 ,补贴应付工资,事假工资病假工资,一 ,车 ,间54.021030.038.035.02940.0520.02628.027045.0,1410.0150.0156.01712.0,二 ,车 ,间37.013520.024.025.01800.0310.01788.017369.0,4.0730.05.080.084.0889.0,三 ,车 ,间5.042.09610.04260.032.037.02100.0140.02028.018069.0,6.0950.04.0100.0108.01152.0,四 ,车 ,间7.025.09460.019.021.01060.01200.011680.0,8.0400.040.048.0488.0,五 ,车 ,间9.020.06300.08.0480.0825.07585.0,10.0460.020.075.0555.0,行政管理人员11.016.06798.0810.0792.08385.0,医务人员589.080.084.0753.0,六个月以上病假13.0320.0128.036.0228.0,合 计14.0206.071577.04260.0145.0264.09660.0970.09852.095910.0,,成本计算表(分配工资),(表六), 应借科目 序 ,号工资分配福利费分配(14%)工会经费 ,(2%), 应贷科目 生产工时生产成本制造费用管理费用应付福利费合计生产成本制造费用管理费用合计, 一 , 车 , 间1.04500.018164.552238819314.40298512543.037313432704.01641791,2.02200.08880.447761199442.597014931243.262686571321.96358209,3.06700.027045.01712.028757.03786.3239.684025.98, 二 , 车 ,间4.01270.05165.955503515430.36533958723.233770492760.251147541,5.03000.012203.044496512827.63466041708.426229511795.86885246,6.04270.017369.0889.018258.02431.66124.462556.12, 三 , 车 , 间7.075.0305.391549296324.86197183142.754816901445.4806760563,8.04362.517763.608450718896.13802822486.90518312645.45932394,9.04437.518069.01152.019221.02529.66161.282690.94,四车间10.011680.0488.012168.01635.268.321703.52,五车间11.07585.0555.08140.01061.977.71139.6,行政管理人员12.08385.08385.01173.91173.9,医务人员13.0105.42105.42,长期病假人员14.0228.0228.031.9231.92,合 计15.081748.04796.08613.095910.011444.72671.441311.2413427.41918.2,,成本计算表(一二三车间制造费用),表七,费用、工时序 ,号合 计一车间二车间三车间,制 ,造 ,费 ,用 ,项 ,目工资及福利1.04278.421951.681013.461313.28,折旧费2.023029.512433.84010.76585.0,修理费3.026422.012422.06200.07800.0,机物料消耗4.01656.41010.0646.4,低值易耗品5.09730.04830.02940.01960.0,水电费6.03356.441030.021120.861205.56,办公费7.0192.2490.586.9814.76,其他8.0,合计9.068665.033768.015372.019525.0,作 ,业 ,工 ,时A产品10.05845.04500.01270.075.0,B产品11.09562.52200.03000.04362.5,小计12.015407.56700.04270.04437.5,分 ,配 ,值分配率13.05.043.64.4,A产品14.027582.022680.04572.0330.0,B产品15.041083.011088.010800.019195.0,,成本计算表(四五车间制造费用与辅助生产),表八,产品、车间、部门序号四车间五车间金额合计,修理工时金额供电时金额,辅 ,助 ,生 ,产制 ,造 ,费 ,用工资及附加1.0556.32632.71189.02,折旧费2.07130.15947.513077.6,修理费3.0,机物料消耗4.0626.2353.5979.7,低值易耗品5.0784.0294.01078.0,水电费6.0243.76132.0375.76,办公费7.048.4224.673.02,其他8.0,9.09388.87384.316773.1,生产成本原材料10.04040.04040.0,修理、动力11.01635.21091.92727.1,工资及附加12.011680.07585.019265.0,制造费用13.09388.87384.316773.1,14.022704.020101.242805.2,基 ,本 ,生 ,产一 ,车 ,间15.0,16.0,17.01250.010000.04000.02400.012400.0,二,车 ,间18.05500.03300.03300.0,19.05000.0,20.0625.05000.02000.01200.06200.0,三,车 ,间21.0500.0300.0300.0,22.010000.0,23.0750.01800.07800.0,管理成本24.0213.01704.03502.02101.23805.2,生产成本25.021000.012600.012600.0,制造费用26.02625.021000.09000.05400.026400.0,管理费用27.0213.01704.03502.02101.23805.2,28.02838.022704.033502.020101.242805.2,,成本计算表(分配水电费),表九, 产品、车间、 ,部门序 ,号水费（@1.00）电费（@0.40）金额合计,立方米金额KW金额,一 ,车 ,间1.010000.04000.04000.0,2.0750.0300.0300.0,3.0961.62961.62171.068.41030.02,二 ,车 ,间4.01750.0700.0700.0,5.01925.0770.0770.0,6.0977.46977.46358.5143.41120.86,三 ,车 ,间7.0,8.05000.02000.02000.0,9.0684.86684.861301.75520.71205.56,四 ,车 ,间生产用10.0,11.0,五 ,车 ,间生产用12.075.030.030.0,13.0,管理部门14.014.0,合 ,计生产成本15.019500.07800.07800.0,制造费用16.02999.72999.71831.25732.53732.2,管理费用17.0,合计17.03107.943107.9421331.258532.511640.44,,产品成本还原表,表十,产品成本项目序 ,号还原前各车间完工半成品或产成品总成本二车间成本还原三车间成本还原,一车间二车间三车间自制半成品项目还原还原后各项总成本自制半成品项目还原还原后各项总成本,A ,产 ,品自制半成品或还原率1.03000.010000.00.0062092.525253,直接材料2.0230400.0140.02000.01430.551570.55353.542353.54,动力3.025600.060.0450.0158.95218.95151.52601.52,直接人工4.0105600.01400.01049.98655.671055.671010.12060.08,制造费用5.0121600.0360.01000.0754.831114.838484.849484.84,合计6.0483200.013960.014499.983000.03960.010000.014499.98,B ,产 ,品 ,自制半成品或还原率7.0150000.0304000.01.826781.2827,直接材料8.060600.015000.0172000.0110702.87125702.8719240.5191240.5,动力9.0300.012000.012000.0548.0312548.0315392.427392.4,直接人工10.010123.733000.028000.018493.7751493.7742329.170329.12,制造费用11.011088.027000.024000.020255.3347255.33227038.0251038.0,合计12.082111.7237000.0540000.0150000.0237000.0304000.054000.02,,产品成本计算表(汇总),表十一,车间产品序号作业工时自制半成品直接材料动力直接人工制造费用数量,期 ,初 ,在 ,产 ,品1.0250170.029600.0117892.41136920.0534582.41,2.0,3.044800.023125.0680.025310.8123508.0117423.81,4.0200000.016465.09430.022388.5318900.0267183.53,5.06040.0990.0150.0701.85670.08551.85,6.0295000.010928.06250.012999.499305.0334482.49,7.0545840.0301678.046110.0179293.09189303.01262224.09,本 ,期 ,投 ,入8.04500.0124230.04000.020707.622680.0171617.6,9.02200.060600.010123.711088.082111.7,10.01270.0483200.011515.04000.05889.194572.0499176.2,11.03000.03535.03770.013911.4710800.032016.47,12.075.03960.01010.0348.13330.05948.13,13.04362.5237000.0290072.08000.020250.5319195.0574517.53,14.0724160.01480962.020370.071230.6268665.01365387.63,本 ,期 ,完 ,工15.0230400.025600.0105600.01121600.0483200.01,16.0,17.03000.0140.060.0400.0360.03960.0,18.0150000.015000.012000.033000.027000.0237000.0,19.010000.02000.0450.01049.981000.014499.985.0,20.0304000.0172000.012000.028000.0224000.0540000.02400.0,21.0467000.0419540.050110.0168050.01173960.01278660.01,期 ,末 ,在 ,产 ,品22.0144000.08000.033000.038000.0223000.0,23.060600.010123.711088.082111.7,24.0525000.0124500.04620.030800.027720.0612640.01,25.050000.05000.01200.03300.02700.062200.0,26.0,27.0228000.0129000.02250.05250.04500.0369000.0,28.0803000.01363100.016370.082473.784008.01348951.71,,产品销售成本计算表,表十二,项目序 ,号期初库存本月入库本月销售,数量金额数量金额销售数量平均单价销售成本,A产品1.0315.0945500.05.014499.98310.02999.999937929999.98,B产品2.020.032055.0400.0540000.02339.01362.035762461730.12,合计3.0977555.0554500.01391730.1,单位负责人: 财会负责人: 复核: 制表:,,纳税申报表工作底稿,表十三,项目序 ,号数据项目序 ,号数据,一、增值税：1.0三、应缴城维税7%9.016503.66,1.销项税额2.0346899.451.计入产品销售税金及附加10.016488.96,2.进项税额转出3.0158.12.计入其他业务支出11.014.7,3.进项税额4.0111501.0四、应缴教育费附加4%12.09430.66,4.应缴增值税5.0235556.551.计入产品销售税金及附加13.09422.26,二、营业税6.02.计入其他业务支出14.08.4,1.其他业务收入(511)7.04200.015.0,2.应缴营业税5%8.0210.016.0
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