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公司固定资产内部控制实施细则

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  • 公司固定资产内部控制实施细则-文档模板目标1,保证固定资产安全、完整，提高运营效率,目标2,保证固定资产管理遵守国家和公司有关安全、消防、环保和处置等规定,目标3,保证固定资产的取得、出售和出租符合合同法等国家法律法规及公司内部规章制度,目标4,保证办理固定资产业务的人员具备良好的业务素质和职业道德,目标5,保证固定资产业务在授权范围内审批,目标1,保证如实反映固定资产的价值，保证账面价值的真实、准确和完整,目标2,保证固定资产的确认、计量和报告符合国家统一的会计准则的规定,目标3,保证对固定资产各环节业务开展情况都设置相应的记录或凭证并如实记载,目标4,保证财务部门按照国家统一规定及时确认固定资产的购买或建造成本,固定资产购买、建造决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费内容内容内容,1,固定资产业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容,2,固定资产业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失内容内容内容,3,固定资产使用、维护不当和管理不善，可能造成企业资产使用效率低下或资产损失内容内容内容,4,固定资产计提折旧错误，造成成本费用失真内容内容内容,1,固定资产处置不当，可能造成企业资产损失内容内容内容,2,固定资产分类编码、账目记录错误，造成成本费用失真内容内容内容,3,固定资产会计处理和相关信息不合法、不真实、不完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失内容内容内容,4,7．验收通过，编写验收报告,8．投入使用,5．组织成立验收小组,6．验收小组进行验收,4．固定资产交付,3．固定资产采购,2．对申请进行审核审批,1．提出固定资产采购申请,5．对维护计划进行审核审批,6．固定资产定期维护,4．编制固定资产维护计划,3．使用过程中对操作者进行指导,2．对使用者进行操作和安全培训,1．组织编写设备操作手册
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  • 时间：2020-02-27
  • 编号：20331250
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