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公司工程项目内部控制实施细则

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  • 公司工程项目内部控制实施细则-文档模板目标1,明确相关的招标程序和合同协议的签订程序,目标2,确保工程项目的确认、计量和报告应当符合国家统一的会计准则制度,目标3,明确规范概预算编制的依据、内容、标准、价款支付的方式、金额、时间进度等,目标4,规范职责分工、权责范围和审批程序，科学设置工程项目机构和合理配备人员,目标5,明确竣工决算环节的控制流程、竣工清理范围、竣工决算依据、决算审计要求、竣工验收程序以及资产移交手续等,目标1,明确工程项目业务办理的责任主体，保证工程项目概预算的有效实施,目标2,明确与工程项目核算有关的原始记录及凭证的传递流程和管理制度,目标3,明确工程项目的定额、成本计划编制的标准，规范工程项目概预算事项和决策过程,工程项目决策失误，可能造成企业资产损失或资源浪费内容内容内容,1,工程项目违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容,2,工程项目未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致资产损失内容内容内容,3,工程项目成本失控，可能造成企业经营管理效益和效率低下内容内容内容,1,工程项目概预算编制不当和执行不力，可能造成工程项目建造成本增加内容内容内容,2,工程项目会计处理和相关信息不合法、真实、完整，可能导致企业资产账实不符或资产损失内容内容内容,3,1．确定《工程项目的建设标准》,2．根据建设标准选择工程项目,3．对项目进行初步分析并编制建议书,4．进行市场调研并编制可行性报告,5．组织对工程项目进行评审,6．确定工程项目，并上报审批,7．根据审批意见，组织项目的实施,1．进行工程项目论证和勘查,2．编制工程概算书,3．委托外部单位对工程概算进行审核,4．对工程概算进行演算和复核,5．依据施工图编制预算书,6．确认工程预算不超过投资估算,7．报政府相关职能部门批示,8．进入开工筹备阶段,9．对工程实施过程进行监督
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  • 时间：2020-02-27
  • 编号：20331249
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