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公司采购内部控制实施细则

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  • 公司采购内部控制实施细则-文档模板目标1,按质按量按时完成采购任务，经济高效地满足企业运营发展的物资需求，确保供应稳定,目标2,建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制,目标3,在全球范围内搜索资源，追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低,目标4,实行协议采购、招标采购和询比价采购三者结合，提高物资供应效率,目标5,争取获得有利付款条件与付款方式，保证按照合同结算条款履行资金支付责任,目标6,及时组织资金，严格审查付款手续，降低付款风险,目标7,强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权,目标8,物资采购过程公开、规范有序、合规合法,目标9,物资采购合同或协议符合国家法律法规、外贸政策和企业内部规章制度,目标1,按照企业内部会计制度，真实、准确、完整地核算物资价值以及相关债权债务,目标2,确保资金支付安全,目标3,减少资金的占用,目标4,规范付款方式与程序及与供应商对账的工作程序，确保付款正确，减少资金损失,采购行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失内容内容内容,1,制度不健全或有漏洞，制度执行不到位和监督考核不力，导致违纪违规问题发生内容内容内容,2,物资需求计划不明确、不及时，变更频繁，不能够有效满足企业运营发展的需求内容内容内容,3,请购依据不充分、不合理，相关审批程序不规范、不正确，可能导致企业资产损失、资源浪费或舞弊现象发生内容内容内容,4,物资供应过程控制能力弱，采购物资质量不能满足技术要求，影响企业运营发展内容内容内容,5,分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金的浪费和流失内容内容内容,6,供应商选择不当，指定或变相指定供应商，给企业造成经济损失，滋生腐败内容内容内容,7,物资采购一单一价、一单一招标、一单一签约，供需关系不稳定，供应费用增加内容内容内容,8,重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大内容内容内容,9,采购验收程序不规范，可能造成资产损失或账实不符内容内容内容,10,采购合同或协议条款权责不清，审批程序不当，或不符合国家相关规定及贸易政策，导致经济纠纷和经济损失内容内容内容,11,资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失内容内容内容,1,结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整内容内容内容,2,会计核算不规范，不能如实反映财务状况，影响财务报告的真实性内容内容内容,3,1．根据需求提出采购需求申请,2．汇总各部门的采购需求,3．库存分析、物资需求分析,4．编制采购申请单，提出申请,5．权限范围内审批,6．制定并完善采购实施方案,7．实施采购,1．制定并执行采购计划与方案,2．供应商筛选、谈判，确定价格,3．签订采购合同或协议,4．到货核对,5．物资验收,6．出具验收报告,7．相关问题处理,8．物资入库与台账登记
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