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  • 灰色商务风公司财务管理制度PPT模板-PPT模板公司财务管理制度THECOMPANY'SFINANCIALMANAGEMENTSYSTEM差旅报销培训模板2502财务部LOGO,目录CONTENTS,Part01,差旅费Travelexpenses员工因公外出期间应由公司负担的车船费室内交通费住宿费伙食补助费.......,限额报销Limitreimbursement公差人员的差旅费按公司统一标准限额报销款项申请单Paymentapplicationform公差人员可按出差时间、地点核借差旅费，填写《款项申请单》PS:紧急出差需借款时，财务中心可按审批权限人的传真或电话指示先行借款，事后出差人需及时补办核借手续。公差人员的差旅费旅游旺季出行不应超过限额的XX%.,不予报销的行为Non-reimbursement不得因私或借故延长差期不得无故绕道不当开支的各项费用一定要秉承高效节俭原则AdheringToThePrincipleOfEfficiencyAndFrugality,Part02,公差人员执行餐宿、室内交通费用包干制，具体报销标准《差旅费报销标准一览表》备注为提高工作效率，出差费用采取实报实销。国外出差报销采用同样方式,有效报销无效报销飞机发票乘船发票火车发票汽油发票汽车发票住宿发票差旅费用报销必须凭有效发票开具发票公司名称统一为：XXXXXXXX有限公司住宿发票必须提供，住宿发票报销金额不得小于包干总额减去餐费、市内交通费后的金额的60%，否则不予报销。无税务监制章的不得报销交通费报销杜绝手撕发票、虚假发票各种票据丢失一律不予报销发现虚假发票报销将处于虚假发票面额的三倍处罚（非出差期间内发生的发票报销都视为虚假发票）如果在同一出差地点、同一酒店多天住宿汇总开住宿发票，机打发票上必须注明起始日期和退房日期（手工填写无效）,Part03,一线城市Tier1cities二线城市Tier2cities三线城市Tier3cities,Part04,公差人员审核权限详见下表：,Part05,规定一的标准规定二的标准规定三的标准,1234,培训结束感谢聆听TRAININGENDSTHANKSFORLISTENING差旅报销培训模板2502财务部LOGO,http://chn.docer.com/works?userid=303668249作品主页,右键打开链接即可:
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模板介绍：

  • 这是一套以彩色为背景色，具有商务静态风格的PPT模板，共18页；

  • 幻灯片模板封面，中间填写公司财务管理制度标题文字。

  • PPT模板内容页，由16页彩色宽屏幻灯片图表制作。

  • 本模板适合用于制作有关商务的PPT，例如：商业计划书PPT以及商业策划PPT。.PPTX格式

  • 转载请注明出处！本文地址：https://www.docer.com/preview/20329390

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  • 页数：17页
  • 时间：2020-02-26
  • 编号：20329390
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wpp
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