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![销售业绩合同计算表-表格模板 年度销售业绩合同, 业绩合同确认 签署时间：__________ 被考核单位负责人（签字）：________________ 大区负责人（签字）：______________________,第一部分：量化指标0.8指标收集部门之前的,预测数据,指标名称指标定义标杆值基本值最低值计分方法实际值大区评价,经营利润（万元）报表经营利润（1、经营利润=主营业务收入-主营业务成本+其他业务收入-其他业务成本+经营性营业外收入-管理费用-销售费用-资产减值损失,2、含统销平台净利润5256万元=统销平台销售数量*10元/1.17-市场部销售费用-福建大区管理费用。3、含运输公司利润）11308.010365.09423.0高于或等于标杆值得150分，低于或等于最低值得50分，得基本值得100分，期间线性计分（计分规则1）6690.06523.57,经营性现金流比率税前经营性现金流/经营利润(含2011年底关联公司贷方余额155,130,807.15元)1.61.990.6 ,可控管理费用（万元）可控费用（扣除不可控费用，包括折旧与摊销、行政收费、税金）1143.31210.51345.0低于或等于标杆值得150分，高于或等于最低值得50分，得基本值得100分，期间线性计分（计分规则2）104144.01539.05,产量：熟料（万吨）0.12全年熟料总产量142.0138.0134.0149.22830.180.18147.9,5.0产量：水泥（万吨）全年水泥总产量178.0173.0168.0179.0569177.908,6.0窑运转率（%）窑实际运转时间/投产时间（24小时*365天）79.577.575.580.2280.0,7.0熟料标准煤耗（公斤/吨）熟料实物煤耗*收到基低位煤炭发热量/7000（kg/t),综合标煤耗为根据产量的加权计算值116.0117.0118.0119.6119。60,8.0熟料综合电耗（度/吨）熟料综合电耗指吨产品熟料生产和工厂为其生产服务的综合用电量59.061.063.061.120.04850.048561.4,PO水泥工序平均电耗（度/吨PO水泥工序用电量（含公共设施用电应分摊的电量）/PO水泥总产量35.037.039.035.880.03840.038435.9,10.0PC混合材配比（%）掺入PC水泥混合材总量/PC水泥总产量33.030.027.033.133.34,11.0吨产品备件消耗（元/吨）备件消耗/（水泥产量*25%+熟料产量）3.874.875.873.970.0580.0584.25,吨余热发电量（度/吨）总发电量/熟料总产量35.033.031.030.190.0250.02530.35,13.0f-CaO合格率（%）f-CaO合格数量除以总检验数量90.085.083.088.720.054880.05488质管部,（已提供）88.86,14.0吨产品辅材消耗（元/吨）辅材消耗/（水泥产量*25%+熟料产量）7.010.480.03013333333330.030133333333310.18,15.0人员定编按人力资源管理篇第3稿定编标准，标杆值采用手册定编中的标杆值（员工数+劳务人数），最低值采用手册定编中的基本值（员工数+劳务人数）基地的人员储备，需向大区申报储备人数、去向和时间，经控股人力资源部批准后予以单列，不计入基地公司定编范畴。655.0673.0低于或等于标杆值得150分，等于最低值得50分，大于或等于[最低值+（最低值-标杆值）/2]值得0分，期间线性计分552.0630.0,16.0人均培训时间（小时/年）年度人均学时。总培训学时/总人数/22.0大于或等于基本值得100分，小于或等于最低值得50分，期间线性计分（计分规则5）42.541525.88,17.0员工流失率（%）流失人数/月平均人数/13.0小于或等于基本值得100分，大于或等于最低值得50分，期间线性计分（计分规则6）0.0480.0150.0479,量化指标权重合计1.05491333333,第二部分：非量化指标,第二部分：非量化指标（管理评价）,重点工作/核心职责工作目标或要求评审小组,团队建设1、做好新入职大学生和高绩效员工个人发展计划的制定和阶段总结，每季度反馈一次至大区；,2、抓好公司管理团队建设，中基层人员任免提拔考核做到公平、公正、公开；,3、重视营造简单、坦诚、阳光的组织氛围，上下级、部门间沟通顺畅。,（评价标准：以团队氛围好，组织能力强为标杆值；按要求开展团队建设为基本值。）,敬业度提升1、推动敬业度提升工作计划，定期组织丰富多彩的文体活动；,2、每半年开展新员工座谈会、高绩效员工座谈会活动各一次，每季度开展总经理接待日活动一次，并提交会议纪要至大区；,3、厂容厂貌、工作环境严格按华润企业文化VI手册执行，营造华润企业文化氛围；,4、优化组织架构、工作流程，提高组织效率。,（按敬业度提升计划及工作要求开展工作，卓有成效为标杆值；按要求开展工作为基本值。）,精益管理推动精益管理：开展对中层管理人员的精益管理培训全年至少一次，6月制定精益管理行动方案，下半年推行精益管理，每月汇总督办情况和结果，上报大区。,（评价标准：以实施后取得成效为标杆值，以按要求完成相关工作为基本值）,内部规范化管理：严格按照控股修编的《管理手册》执行，加强制度化管理；定期开展管理手册执行情况的检查,（评价标准：以各项工作严格按《管理手册》流程执行为基本值）,生产管理技术改造：严格控制1#熟料生产线技改在预算范围内，全力配合施工单位并督导工程进度在预算工期内。,（评价标准：以控股运营部批准工期为标准，提前投产为标杆值，按期投产为基本值。）,生产运营：加强兄弟公司的采购协同，降低采购成本，加强矿山开采、工艺及设备、节能降耗等生产管理工作，降低管理费用，打造系统成本最低；,（评价标准：水泥成本指标在福建省内领先，为标杆值；处于福建省行业平均水平为基本值。）,非量化指标权重合计0.8,第一、二部分合计1.00393066667,特殊加减分（业绩合同计划外特殊贡献或特别事件）,事项评价标准加减分理由说明大区评价,政府补贴获得政府补贴，2条5000吨及以上的基地，每200万加0.5分；1条5000吨及以下的基地，每100万加0.5分；累计计算，以年度内到账为准。,资产安全发生重大资产损失（损失500万以上），每发生一起扣2分,安全责任书评价按各单位与水泥控股签订的《安全生产责任书》评价死亡1人扣6分，轻伤5人次扣5分，千人轻伤率超过5‰扣5分，其他工作不足预计扣5分-0.21,审计评价按绩效制度规定的审计评价加减分规定执行,5.0人力资源加减分1.人才输出：PC44及以下输出每人按0.1分，PC45-46输出按每人0.2分，PC47及以上输出每人按0.3分，此项5分封顶。,2.团队建设与敬业度提升专项。满分为100分，以80分为基准分，审计评价得100分，绩效加3分；审计评价得60分，绩效减3分；期间线性记分。,6.0控股层面专项试点工作推动鼓励基地公司在试点项目（如共享服务中心、精益管理、ERP推广实施等项目）中做出的突出贡献和成绩，年底由控股职能部室提出具体项目及加分建议（每个试点项目最多加3分），经控股绩效领导小组批准后予以加分。,-0.16,业绩评价总得分0.843930666667, 绩效评价确认 被考核单位负责人（签字）：___________________ 大区负责人（签字）：____________________](http://personal.wpscdn.cn/app/new-www-docer-com/img/loading-img-42.ffcbba5.gif)