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  • 营销管理系统-表格模板营 销 管 理 系 统,❖更多作品❖,,代码名称经销类别主体类型是否一般纳税人开票税率成立时间所在地区通讯地址联系电话备注,KH00100001客户1五金类43101.0重庆023-88888881,KH00100002客户2五金类个人0.0028-88888882,KH00200001客户3电器类42005.0028-88888883,KH00200002客户4电器类个体户0.0342370.0028-88888884,KH00300001客户5板材类0.0342736.0云南0871-88888885,KH00300002客户6板材类41275.0贵州0851-88888886,,编码名称规格型号单位物料类别备货/现采备注,00100001铰链液压全盖个五金类,00100002拉手铝合金个五金类,00200001烟机老板20L/Min台电器类现采,00200002灶具方太 4孔台电器类现采,00300001素板刨花板2400*1200*18mm张板材类,00300002精板刨花板2400*1200*18mm张板材类,,工号姓名性别部门职务备注,YG001销售A男销售1部销售专员,YG002销售B男销售2部销售专员,YG003销售C女销售3部销售主管,,编码名称规格型号单位1级销售价2级销售价3级销售价4级销售价5级销售价备注,00100001铰链液压全盖个5.05.155.4596.00496.905635,00100002拉手铝合金个7.07.217.64268.406869.667889,00200001烟机老板20L/Min台1800.01854.01965.242161.7642486.0286,00200002灶具方太 4孔台1500.01545.01637.71801.472071.6905,00300001素板刨花板2400*1200*18mm张90.092.798.262108.0882124.30143,00300002精板刨花板2400*1200*18mm张115.0118.45125.557138.1127158.829605,,销售报价单,公司：, 如下为我方向贵公司的产品供货报价，有效期截止 年 月 日，有任何问题请及时与我方沟通，祝生意兴隆。,一、产品价格,序号产品编码产品名称规格型号单位含税单价是否包运输,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,二、交货日期, 订货后 日内交货。,三、结算方式, 次月 日内双方核对上月供货清单，供货方于对账完毕后 日内向购货方提供增值税专用发票，购货方于收到发票后 日内向供货方支付货款。,四、联系方式,联系人电话地址,XX公司,XX年XX月XX日,,序号签订日期合同编号客户编码客户名称签约地点合同生效日期合同到期日期合同期限（年）剩余合同有效期（天）续签提示是否已续签结算方式我方签约代表对方签约代表备注,43555.0XSHT-2019-001KH00100001客户1成都43521.043886.03.0注意续签,2.043831.0XSHT-2020-001KH00100002客户2成都43831.044197.0314.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,,发票开具申请表,申请部门： 发票类型：申请时间： 年 月 日,购货方名称：,购货方税号：,购货方开户行、账号：,购货方地址、电话：,序号名称规格型号单位数量单价金额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,合 计0.0,合计金额大写： 元整,申请部门 申请人：, 部门负责人：,财务部 审核人：, 财务负责人：,,订单编号下单日期客户代码客户名称物料编码物料名称规格型号单位数量不含税单价税率含税单价不含税金额税额价税合计预计要货时间收货地址收货人联系电话销售员工号销售员姓名备注,XSDD00001KH00100001客户100100001铰链液压全盖个10000.05.05.656500.056500.0收货人115688888881.0YG001销售A,XSDD00002KH00100002客户200100002拉手铝合金个5000.010.010.0收货人215688888882.0YG002销售B,XSDD00003KH00200001客户300200001烟机老板20L/Min台100.05000.05650.0500000.065000.0565000.0收货人315688888883.0YG003销售C,XSDD00004KH00200002客户400200002灶具方太 4孔台200.02500.00.032575.0500000.015000.0515000.0收货人415688888884.0YG001销售A,XSDD00005KH00300001客户500300001素板刨花板2400*1200*18mm张1000.088.00.0390.6488000.02640.090640.0收货人515688888885.0YG002销售B,XSDD00006KH00300002客户600300002精板刨花板2400*1200*18mm张1000.0100.0113.0100000.013000.0113000.0收货人615688888886.0YG003销售C,,出库单号日期对应销售订单客户代码客户名称物料编码物料名称规格型号单位数量不含税单价税率含税单价不含税金额税额价税合计仓库编码发货仓库仓位编码发货仓位收货人联系电话销售员工号销售员姓名备注,XSCK00001XSDD00001KH00100001客户100100001铰链液压全盖个10000.05.05.656500.056500.0CW001五金库收货人115688888881.0YG001销售A,XSCK00002XSDD00002KH00100002客户200100002拉手铝合金个5000.010.010.0CW001五金库收货人215688888882.0YG002销售B,XSCK00003XSDD00003KH00200001客户300200001烟机老板20L/Min台100.05000.05650.0500000.065000.0565000.0CW002电器库收货人315688888883.0YG003销售C,XSCK00004XSDD00004KH00200002客户400200002灶具方太 4孔台200.02500.00.032575.0500000.015000.0515000.0CW002电器库收货人415688888884.0YG001销售A,XSCK00005XSDD00005KH00300001客户500300001素板刨花板2400*1200*18mm张1000.088.00.0390.6488000.02640.090640.0CW003板材库收货人515688888885.0YG002销售B,XSCK00006XSDD00006KH00300002客户600300002精板刨花板2400*1200*18mm张1000.0100.0113.0100000.013000.0113000.0CW003板材库收货人615688888886.0YG003销售C,,收款单号日期客户代码客户名称收款金额我方收款账户我方收款账号我方开户行收款摘要对方付款账户对方付款账号对方开户行销售订单销售出库单销售员工号销售员姓名备注,SKD00001KH00100001客户150000.010000000001.0客户120000000001.0XSDD00001XSCK00001YG001销售A,SKD00002KH00100002客户250000.010000000002.0客户220000000002.0XSDD00002XSCK00002YG002销售B,SKD00003KH00200001客户3500000.010000000003.0客户320000000003.0XSDD00003XSCK00003YG003销售C,SKD00004KH00200002客户4515000.010000000004.0客户420000000004.0XSDD00004XSCK00004YG001销售A,SKD00005KH00300001客户5100000.010000000005.0客户520000000005.0XSDD00005XSCK00005YG002销售B,SKD00006KH00300002客户6113000.010000000006.0客户620000000006.0XSDD00006XSCK00006YG003销售C,,发票号码开票日期发票类型客户代码客户名称不含税金额税率税额价税合计销售员工号销售员姓名备注,02550488KH00100001客户150000.06500.056500.0YG001销售A,02550489KH00200001客户390000.011700.0101700.0YG002销售B,02550490KH00200002客户490000.00.032700.092700.0YG003销售C,02550491普票KH00300001客户588000.00.032640.090640.0YG001销售A,02550492KH00300002客户680000.010400.090400.0YG002销售B,,应收余额表,序号客户代码客户名称出库总额收款总额开票总额应收款金额预收款金额待开票总额备注,1.0KH00100001客户156500.056500.06500.0,2.0KH00100002客户2,3.0KH00200001客户3565000.0500000.0101700.065000.0463300.0,4.0KH00200002客户4515000.0515000.092700.0422300.0,5.0KH00300001客户590640.0100000.090640.09360.0,6.0KH00300002客户6113000.0113000.090400.022600.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,254.0,255.0,256.0,257.0,258.0,259.0,260.0,261.0,262.0,263.0,264.0,265.0,266.0,267.0,268.0,269.0,270.0,271.0,272.0,273.0,274.0,275.0,276.0,277.0,278.0,279.0,280.0,281.0,282.0,283.0,284.0,285.0,286.0,287.0,288.0,289.0,290.0,291.0,292.0,293.0,294.0,295.0,296.0,297.0,298.0,299.0,300.0,,业 绩 报 表,开始日期43466.0结束日期43496.0所有销售员业绩如下,工号姓名订单金额交货金额收款金额备注,YG001销售A571500.0571500.0565000.0,YG002销售B140640.0140640.0150000.0,YG003销售C678000.0678000.0613000.0,,销 售 报 表,开始日期43466.0结束日期43496.0所有客户销售情况如下,客户编码客户名称订单金额交货金额收款金额开票金额备注,KH00100001客户156500.056500.0,KH00100002客户2,KH00200001客户3565000.0565000.0500000.0,KH00200002客户4,KH00300001客户590640.090640.0100000.0,KH00300002客户6,,是,否
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