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财务对账单-自动

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  • 财务对账单-自动-表格模板（单位全称） 对账单, 供应期： 年 月 日---- 年 月 日,序号对账时间物资名称规格型号单位供应数量结算单价（元）金额（元）已开发票金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,说明此单一式两份（收货单位、供应单位各一份）除签名外,其他内容必须统一打印，手填无效。,收货单位：单位全称（公章） 供货单位：单位全称（公章）,收货人： 供货人：,联系电话： 联系电话：,日期： 日期：,, 中铁三局集团西成客专西安至江油段XCZQ-10标工程, 物 资 对 账 单,41718.0,收货单位：中铁三局集西成客专项目部 合同编号： 对账单编号（例）：XC10-2014-03-02,供应单位：福建省物资（集团）有限责任公司 供应期：2014年02月21日----2014年03月20日,序号交发货日期物资名称规格型号计量单位供应数量结算单价（元）金额（元）票据张数生产厂家炉批号或技证号备注,41700.049.106756438.0226根,2.041701.049.106756846.0226根,3.041701.051.062754389.0235根,4.041705.046.993753104.0216根,5.041706.022.046.43863821.0156根,6.041707.046.499796451.0214根,7.041710.045.496794631.0181根,8.041710.045.244799831.0180根,9.041711.044.742783289.0178根,10.041713.044.543856742.0205根,11.041715.044.761756438.0206根, 合计513.982,说明本月21日至次月20日为一个供应期。供应商必须在22日之前，按照本期供应物资的品种、规格、数量、单价、金额及随货的相关技证资料编号等填制对账单并报物资分中心，逾期不候。此单一式三份（物资分中心、收货单位、供应单位各一份），货物出厂合格证、检测报告单等资料已送交工地。除签名外,其他内容需须统一打印，手填无效。, 收 货 人： 供货人：, 收货单位： 供货单位：福建省物资（集团）有限责任公司,,
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  • 时间：2020-02-17
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  • 类型：VIP模板
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