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来料检验控制卡操作规范(SOP)

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  • 来料检验控制卡操作规范(SOP)-表格模板来料检验控制卡操作规范(SOP),项目失控点责任人表单控制点设计摘要,来 料 检 验 控 制 卡1、  原料摆放、标识不清晰,2、  原料检验程序不规范1、品检员,2、仓管员 1、来料进仓单,2、原材料 检验报告单,3、不合格品处理单,4、物料标识卡标准一、物料类型：免检物料、必检物料,二、来料检验程序：,1、报检物料到厂后由仓管员按要求填写材料入仓单，填写后在半小时内交给品检员,2、品检员根据入仓单的信息判断物料类型,3、必检物料，品检员按检验规程检验完毕后的半个工作小时内在材料入仓单上填写检验时间，结果，检验人签名，并交还仓管员签名确认。材料入仓单一式三联分别由PMC、品质部、采购。,4、仓管员接到品质部合格通知后在半个工作日内入仓，如果不合格由品质部通知仓库并出具原料不合格处理单一式三份，分别交给仓库、采购部,5、免检物料，品检员直接在入仓单上填写相关内容，并交还仓管员签名确认入库,6、品检员填写原材料检测报告，并存档,三、来料标识,1、仓管员对入库后的所有物料分批次搬放，并对每批挂物料标识，标识内容需有原料代码、批号、状态、入库日期。状态由品检员负责贴标识（合格、不合格、免检），在卡板上存放的物料，每个卡板需有一个标识。（免检的胶粘剂粉料除外）,2、仓管员应在一个工作小时内把不合格物料摆放在不合格区，如果因特殊原因不能摆放在不合格区的，由仓管员对其在标识卡上做不合格标识。,四、品质部负责对每周每月的原材料品质进行分析。,五、表单流向：来料进仓单：仓库――品质部――财务, 不合格处理单：品质部――仓库――采购,制约1、由品质部监督仓管员是否填写的材料入仓单并内容全面清晰,2、由仓管员监督品检员是否在材料入仓单上填写相关内容,3、由品质部监督仓管员是否按要求摆放物料，标识物料,4、稽核中心监督品质部是否按规范检验物料并作好相关的检测记录,责任1、 如仓管员的入仓单元内容不清淅，品技中心无法从申请单上得到相关的信息时乐捐仓管员50元/次,2、 品检员如没有按控制卡要求操作由仓管员乐捐品检员50元/次,3、 仓管员没有按要求摆放并标识物料，由品检员乐捐仓管员50元/次,4、 稽核中心负责抽查品检员是否按照相关规定操作，如有违反乐捐品质主管50元/次,备注：所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次。,会签栏
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-02-07
  • 编号：20310833
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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阿娇

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