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企业基本情况控制环境调查表

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  • 企业基本情况控制环境调查表-表格模板索引号：,（审计机关名称）,控制环境调查表,会计期间______,被审计企业： ,调查项目内容是否不适用备注或评价,1. 管理哲学和经营方式,(1) 重大经营和财务决策是否经管理层集体确定？,(2) 是否仔细考虑和适当控制经营风险?,(3) 管理当局是否愿意调整财务表的重要错报？,(4) 是否高度重视内部控制？,2．组织机构,（1）    企业组织是否清楚地界定权利和责任?,（2）    交易授权的政策和程序是否建立在适当的较高管理层上?,（3）    对分权经营是否有监督和控制?,（4）    现有组织结构是否适当(索取组织机构图)?,3．董事会,（1）    是否定期召开会议并及时编写会议记录？,（2）    是否设置审计委员会？,4．权责分配的方法,（1）    是否制定了员工可以接受的有关企业经营、利益冲突和行为规范方面的政策、并报知全体员工？,（2）    为实现组织目标、管理功能和政策要求，是否清楚划分了授权和责任？,（3）    是否确定了职员工作职责、报告关系及有关限制并告知全体职员？,5. 管理控制办法,（1）管理当局是否有明确的预算、利润和其他财务经营目标?,（2）是否建立计划和制度以适当确认同实际业绩的差异？,（3）是否把这些差异通知有关层次的管理人员？,（4）管理当局是否已建立防止未经授权接近或破坏凭证、记录和资产的程序？,6．  内部审计,（1）    企业是否建立内部审核部门？,（2）    内部审计是否独立于其他职能部门？,（3）    内部审计人员是否提供书面报告？,7．  人事政策及实务,（1）    员工是否具备必要的知识、业务技能和工作经验？,（2）    员工是否了解他们工作的职责和程序？,（3）    是否对员工进行定期培训和职务轮换？,（4）    人事变动是否很少？,调查结论：, 审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
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