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外包装材料生产商现场审计表

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  • 外包装材料生产商现场审计表-表格模板外包装材料生产商现场审计表,生产商名称：,地址：,法人代表：电话：邮编：,企业性质：质量认证情况：,物料名称：,员工数：技术人员数：质量管理人员数：,序号调查内容调查结果,1.0印刷品生产许可证许可证号：,印刷品经营许可证许可证号：,营业执照注册号：,备注生产商名称处须加盖该生产商的公章,序号现场审计内容结果,基本分实际得分,1.0机构与人员32.0,1.1生产和质量管理机构健全，各级机构和人员职责明确，有与生产相适应的管理人员和技术人员，其比例占职工总数的3%以上。,1.2企业主管生产和质量管理的负责人具有与产品相关专业学历，有该类产品生产和质量管理经验，了解有关标准、法规。,1.3生产管理部门负责人应具有相关专业大专以上学历，有该类产品生产和质量管理的实践经验。,1.4有负责质量管理专职人员，质量检验人员占生产人数总数不低于3% 。,1.5质量检验人员经过专业技术培训，能熟练操作。,1.6有职工培训、考核计划、并确实实施。,1.7接触产品的人员是否已做健康检查,环境及厂房设施22.0,2.1生产场地与产量相适应,2.2生产厂房内工艺流程布局合理，有足够的操作空间。,2.3车间有固定的原材料、半成品存放区。,2.4车间有通风设施，采光良好。,2.5生产现场周围总体卫生状况,2.6仓储面积适应物料堆放，物料按规定分类堆放。,2.7仓库有防火、防爆、防潮、防虫鼠设施，有适当的照明、通风设施。,物料管理15.0,3.1物料的购入、储存、发放、使用等有相应管理制度。,3.2主要物料来源相对稳定及符合有关标准。,3.3物料在所存放的仓库中按类别分区存放、对于不合格品、待验品、合格品分别以红、黄、绿三种颜色标示。,3.4不合格物料专区存放、有明显标志，处理及时。,生产管理31.0,4.1成品包装符合物料的包装要求,4.2生产过程中的废品按不合格品进行管理并按规定进行处理8.0,4.3严格控制印刷数量，印刷前先进行颜色的确认。8.0,4.4有模具及母板的管理制度并保护客户利益,4.5生产过程中有防止差错及混淆的有效措施否决项,质量管理50.0,5.1建立严密的质量控制体系和监测手段,5.2生产与质量检验记录完善、规范、真实性情况。,5.3生产过程中有质量控制制度并有效执行,5.4出现偏差与质量问题可追溯,5.5有不合格品的销毁处理程序，不合格产品有处理记录。否决项,5.6建立产品质量投诉管理制度，并处理及时。,5.7有退货处理程序并有专帐，有处理记录。,总分150.0,存在问题,整改意见/要求,供应商整改意见/计划,备 注,审计人员审计日期, ,审计说明：,1. 总分150分，实行评分达总分的70％（含70％）为合格，出现下列情况之一者实行否决：,1.1 现场审计记录中有一大项达不到本大项总分的70％。,1.2 没有独立质量管理部门或质量管理专职人员，（即企业和部门质量负责人与生产负责人相互兼任或由非在编人员担任）不具备对产品进行检验条件。,1.3 按《通则》规定需洁净要求的而不具备洁净要求的。,1.4 生产不洗即用药包材产品的车间没有空气净化调节系统，不符合《通则》规定的洁净级别。,1.5 产品一次抽样3批检验不合格。,2. 对考核项目逐条评定，评审采用系数评定法，共分为5个档次，即：,2.1 满意：按标准分乘以系数1.0。,2.2 执行情况较好，尚需改进，按标准分乘以系数0.8。,2.3 基本达到要求，按标准分乘以系数0.7。,2.4 部分达到要求，按标准分乘以系数0.4。,2.5 尚未执行，按标准分乘以系数0。
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