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采购订单管理操作规范（SOP)

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  • 采购订单管理操作规范（SOP)-表格模板采购订单管理操作规范（SOP),项目失控点责任人表单控制点设计摘要,采购订单管理1、采购员是否有及时下订单；,2、采购订单的审批流程是否规范；,3、跟踪采购订单的的是否准确性和及时性。采购人员《采购订单》,《采购管制表》标准1、采购员依据审批后的《物料需求计划》在半个工作日内填写《采购订单》并下发至供应商，同时要求供应商4个工作小时内回传确认。,2、《采购订单》的单张采购金额为10000元以下的，由采购部经理审核；采购金额在10000元以上的，须交总经理审批。,3、《采购订单》的相应审核人审核时间不能超过半个工作小时。,4、采购员将供应商确认的《采购订单》在1个工作小时内输入《采购管制表》进行进度跟进。,5、《采购订单》一式两联，采购和财务各存档一份。,6、表单流向：采购员→采购经理→总经理→财务和采购存档；,7、此控制卡只针对生产型物料。,制约1、由PMC部物控对采购部门的下单反应是否及时进行制约。,2、由稽核中心对采购订单的是否规范进行抽查稽核。,3、由财务部根据采购订单对货款的结算进行制约。,4、采购的到货时间和到货数量由仓库根据《物料需求计划表》进行收货制约。,5、依据表单流向由后向前进行制约。,责任1、采购员未按照审批的《物料需求计划表》制作《采购订单》或无单采购时，乐捐责任采购员100元/次。由PMC部物控开单。,2、采购员未将《采购订单》交责任审批人（或代理人）审批时，需乐捐2元/次。,3、责任审批人（或代理人）未能在指定时间回复结果的的乐捐2元/次，由采购员开乐捐单。,4、采购员未能及时对订单进行确认跟进的，需乐捐20元/次。,5、采购员按照审批后的《物料需求计划表》进行采购，造成物料采购错误或积压的，物控员乐捐100元/次，由发现部门开单。　,6、因审批人（或代理人）审批不到位，造成下单错误的，乐捐责任审批人（或代理人）200元/次。,备注：所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐50元/次。,会签栏
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  • 时间：2020-01-17
  • 编号：20303845
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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阿娇

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