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环境因素和危险源管理程序

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  • 环境因素和危险源管理程序-表格模板环境因素和危险源管理程序,1.目的： ,对集团的活动、产品或服务过程中相关的或可能存在的环境因素和危险源进行识别，评价环境因素和危险源的重要程度，确定、更新重要环境因素和危险源，以对其进行管理并为建立本集团的环境、安全和健康目标、指标和管理方案提供依据。,2.范围：,适用于本集团内能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务。,3.术语：,3.1 环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系；,3.2 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；,3.3 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务中对环境造成的任何有害或有益的变化；,3.4 重要环境因素：指具有或能够产生重大环境影响的环境因素；,3.5 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态；,3.6 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。,3.7 重要危险源：指具有或能够产生重大安全隐患的危险源；,3.8 EHS:是环境 Environment、健康Health、安全Safety的缩写，指环境、职业健康与安全管理体系。,4.职责:,4.1 各公司EHS主管部门负责组织环境因素和危险源的识别、评价汇总公司级环境因素和危险源，并负责环境因素和危险源的运行控制过程中的监控；,4.2 相关部门负责本部门环境因素和危险源识别、确认；,4.3 各公司管理者代表确立组建环境因素和危险源评审小组，并召集会议，评价、确定重要环境因素和重要危险源并组织建立降低计划或管理方案；,4.4 企管中心负责集团内各公司重要环境因素和危险源的汇总，各公司降低计划或管理方案或作业指南或作业标准书等的执行跟踪。,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,相关部门（副）经理环境因素识别和评价表,危险源识别和评价表1.1 各部门（副）经理针对本部门环境因素和危险源进行识别，根据“环境因素识别和评价表”和“危险源识别和评价表”的要求进行录入，并将识别的结果报公司EHS主管部门；,1.2 环境因素和危险源识别需要包含已纳入计划的或新开发的或修改的活动、产品和服务等；,1.3 环境因素和危险源识别根据6.1和6.2执行。,各公司EHS主管部门,各公司管理者代表,评审小组环境因素识别和评价表,危险源识别和评价表,,降低计划,管理方案,作业指南或作业指导书,环境安全健康合约2.1 各公司EHS主管部门组织评价小组，对识别出的环境因素和危险源进行评价；,2.2 环境因素和危险源的风险评价采用“LEC风险评价法”根据6.3、6.4执行，并按照“环境因素识别和评价表”和“危险源识别和评价表”的要求进行录入；,2.3 当识别到新的环境因素和危险源时需要进行评价，每年的6、12月下旬，进行定期评价，当活动/产品/服务发生较大变动或有新的法律法规与其他要求颁布和实施时，可酌情增加评价次数；,2.4 对于评价出的重要环境因素和重要危险源要建立“管理方案”、“降低计划”、“作业指南或作业标准书”等，并报管理者代表批准后加以实施和控制。,各公司EHS主管部门,企管中心环境因素识别和评价表,危险源识别和评价表,环境安全健康合约培训管理指南3.1 各公司EHS主管部门根据批准的公司重要环境因素和重要危险源、“管理方案”、“降低计划”、“作业指南或作业标准书”，按照《培训管理指南》组织相关部门和人员进行培训和学习，并进行公布和报企管中心备案；,3.2 各公司EHS主管部门根据《相关方管理指南》对相关方人员进行重要环境因素和重要危险源说明，外来人员进入公司需签订“环境安全健康合约”；,3.3 企管中心负责各公司的重要环境因素和重要危险源的汇总、各公司“管理方案”、“降低计划”、“作业指南或作业标准书”等的执行跟踪。,各公司EHS主管部门,企管中心目标指标管理,检测测量计划应急响应管理程序4.1 EHS主管部门负责对已评价确定的重要环境因素和危险源采取降低计划、管理方案或作业指南或作业标准书进行控制。对于潜在的重要环境因素和危险源可根据《应急响应管理程序》加以控制；,4.2 各相关部门根据评价后的“环境因素识别和评价表”和“危险源识别和评价表”分解本部门重要环境因素和重要危险源，并落实“管理方案”、“降低计划”、“作业指南或作业标准书”等治理控制措施；,4.3 制定控制措施时，按照以下顺序进行：,a) 消除； b) 替代； c)工程控制； d)标识/警告和/或行政控制；; e)个人防护器具。,4.4 EHS主管部门除日常的环境、安全运行控制外，每年6、12月下旬对环境因素和危险源进行定期监查，向管理者代表汇报监查的结果。,各公司EHS主管部门,企管中心,各相关部门各种监测结果5.1 EHS主管部门、企管中心负责对降低计划、管理方案、作业指南或作业标准书等执行情况进行追踪确认；,5.2 EHS主管部门和相关部门根据各项年度监测计划实施监测，针对不符合项目采取纠正并设计或重新设计降低计划或管理方案或作业指南或作业标准书。,各相关部门纠正预防措施持续改进管理程序,纠正和预防管理程序6.1 监测结果符合要求的，按照《持续改进管理程序》实施持续改进；,6.2 监测结果不符合要求的，按照《纠正和预防管理程序》立即实行整改，整改结束后需要重新进行监测。,相关部门,各公司EHS主管部门环境因素识别和评价表,危险源识别和评价表7.1 各相关部门每年应根据部门情况的变化，重新识别、评价环境因素和危险源：,7.1.1 法律法规及其他要求发生变化时；,7.1.2 生产活动采用新工艺、新设备、新材料时；,7.1.3 公司活动、产品或服务发生较大变化时，包括新改扩建项目；,7.1.4 相关方有合理抱怨时；,7.1.5 监查、内审、管理评审时发现环境因素和危险源有重大遗漏时；,7.2 当生产经营发生重大变化或法律法规和其他要求有重大变化时，可增加更新识别频次；,7.3 更新参照新的环境因素和危险源识别、评价。,6.附加信息:,6.1 在识别环境因素和危险源时应按照：,6.1.1 采购、销售、生产加工、储存运输、服务等全过程；,6.1.2 应考虑到组织内正常、异常、紧急三种状态,1）正常——生产及工装设备正常运行状态；,2）异常——生产现场的启动、停机、检修、作业人员，操作方法等异常状态；,3）紧急——发生火灾、爆炸、化学危险品泄漏等事故状态；,6.1.3 应考虑到组织内过去、现在、将来三种时态,1）过去——过去曾发生过，其遗留的环境影响仍然存在；,2）现在——现在存在，其对环境具有影响；,3）将来——将来可能会发生，并对环境造成影响；,6.1.4 对环境造成影响的方面：大气、水体、土地、噪声、废弃物、辐射污染、原材料和能源消耗、自然资源及相关方关注的环境问题。,6.1.5 在进行危险源辨识及风险评价时应考虑到人员的因素、相关方的因素、变化（组织变化、体系变化等）因素、设计的因素。,6.2 危险源分类：（13+7）,6.2.1 参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》,将危险源分13类,1）物体打击。物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成伤害。,2）车辆伤害。机动车辆在行驶中引起的人体伤害。,3）机械伤害。机械设备运动、静止部件、工具、加工件、直接与人体接触发生的伤害。,4）起重伤害。各种起重作业中发生的伤害。,5）触电。包括雷击伤害。,6）淹溺。包括高处坠落淹溺。,7）灼伤。火焰、高温体、化学灼伤、物理灼伤、不含电灼伤和火灾烧伤。,8）火灾。,9）高处坠落。不包括触电坠落。,10）坍塌。物体在外力或重力作用下，超过自身强度极限或因结构稳定性被破坏造成的事故。,11）爆炸。包含火药爆炸、物理性爆炸和化学性爆炸。,12）中毒和窒息。包括中毒、缺氧、中毒窒息。,13）其他伤害：摔、挫、擦、刺、割伤、非机动车碰、轧等。,6.2.2 参照《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》，将危险源分为7类。,生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危险源。,6.3 危险源评价原则如下：,评价公式：D=L×E×C， D值,式中：D——三项评价指标分数值相乘，得出D值, L——发生事故的可能性, E——暴露于危险情况下频繁程度, C——发生事故产生的后果及影响,6.3.1风险评价的评分标准如下：,(1)发生事故的可能性（L）(2)暴露于危险情况的频繁程度（E）,事故发生的可能性频繁程度,10.0完全可以预料10.0连续暴露,6.0相当可能6.0每天工作时间内暴露,可能，但不经常每周一次，或偶然暴露,可能性小，完全意外每月一次暴露,0.5很不可能，可以设想每年几次暴露,0.2极不可能0.5非常罕见地暴露,(3)发生事故产生的后果及影响（C）,产生的后果影响范围,100.0大灾难，许多人死亡全球性,40.0灾难，数人死亡国家,15.0非常严重，一人死亡区域性,7.0严重，重伤厂区,重大，致残车间,引人注目，需要救护工作区,注：“产生的后果”用于危险源的C值评价；“影响范围”用于环境因素的C值评价。,6.3.2 风险的等级表如下：,D值级别风险程度控制方法,＞320Ⅰ高度风险，立即整改制定管理方案,161-320Ⅱ中度风险，需要整改制定降低计划、作业指南或作业标准书,71-160Ⅲ轻度风险，需要重视培训教育,20-70Ⅳ一般风险，需要注意现场监督检查,＜20Ⅴ稍有风险，可以接受保持现有措施,6.3.3 判定：,a) D值≧160为重要环境因素和重要危险源需采取控制方法；,b) C值≧3为重要环境因素和重要危险源需采取控制方法；,c）不符合法律法规的要求均为重要环境因素和重要危险源。,6.4 环境因素的评价原则如下：,6.4.1 第一组评价因子及评分标准：,发生的频率 m1治理的可能性 m2,经常发生，如每日不低于1次无法治理,偶尔发生，如每周一次可从末端治理,有发生的可能，如每月一次可从中间过程进行治理,发生的可能性小，如每年一次可从源头进行治理,基本不会发生不需治理,影响程度 m3,影响严重，排放量大,影响大，排放量较大,影响一般，排放量较小,影响小，排放量小,根本没有影响，排放量很小，几乎没有,m1×m2×m3≥40时判为重大环境因素,6.4.2 出现以下情况时，可直接判定为重大环境因素,1）、违法相关的法律法规的；,2）、排放浓度等超过国家或地方标准的；,3）、引起相关方投诉的。,7.相关文件:,7.1 应急响应管理程序,8.附件:,8.1 环境因素识别和评价表,8.2 危险源识别和评价表,8.3 环境安全与健康目标指标与管理方案,8.4 环境安全健康合约 ,8.5 EHS主管部门对应表,,环境因素识别和评价表,序号活动/产品/服务环境因素时态状态环境影响影响部门评价是非判定重要性改进控制措施责任部门责任人完成时间,m1m2m3乘积,,危险源识别和评价表,序号活动/产品/服务危险源名称危险源类别时态状态影响部门环境因素评价重要性改进控制措施责任部门责任人完成时间,LECD,,__________年环境安全与健康目标指标与管理方案,序号目 标指 标管理方案,方法措施/技术手段责任部门责任人年备 注,计划进度(月份),123456789101112,批准：审核：制表：,,环境安全健康合约 ,1. 作业描写:______________________2.公司协调人/批准人:___________,3. 作业期 :________________________4.参加作业人员数： __________________,开始: ______结束:_______夜间工作人员数(17:00~8:00) __________,4. 进入集团工作的人员须遵守国家的有关劳动安全、环境保护法规及集团的规章制度,认真阅读并严格遵守本条约；,5. 资质证书需求 ,·电工·焊工 ·危险废物处理,·起重机操作·锅炉操作工·危险化学品供应单位,·铲、叉车驾驶· 建筑高空架设作业 ·危险物品运输、装卸工、押运员及司机, 6. 作业风险与环境影响分析 ,作业内容风险与环境影响预防方法,一、高空作业,·在梯子上作业 ·作业人员或物体坠落·设备合格,·在架子上作业·安全带，劳防用品或集体防护,·在屋顶上作业·标示或监护人,二、搬运,·手工搬运·物体掉落，叉车驾驶，存放不当 ·驾驶证,·机械搬运 ·姿势和承重,·储存 ,·吊运 ·设备合格（吊绳、吊钩、吸盘等）,·防止物品泄漏和洒落,·分类收集废物 ,三、动火作业,·焊接 ·火灾·消防设备,·火花(抛光…)·区域监管,·易燃品,·搬离易燃品,四、机械,·易接触的移动部位 ·机械伤害，化学品喷出，触电·设置安全警示标识,·工具·设备合格,·有压力的液体·限制作业区域 （围栏等）,·带电设备,·上锁挂牌 ,·安全操作,·严禁化学品进入水体,五、电 ,·可能接触到电·触电 ,·临时接电 ·上锁挂牌 ,六、绿化,·喷洒农药·劳防用品；,·剪枝·机械伤害·小心操作，避免泄露,·搬运·化学品喷出·设备,农药符合规定,·废液、废弃物处理,·风向,七、受限空间,·密闭空间·窒息、中毒·培训,·有毒气体·供气式呼吸设备 ,·预先确认（通风 、降温等）,·监护人,八、化学品,·使用有害物质·暴露，喷出，爆炸，泄漏，火灾·了解风险与环境影响，MSDS,·卸料·水污染，土壤污染，大气污染,·可燃气体的集聚 ·危险废弃物·灭火器，劳防用品或集体防护,·废弃化学品·急救措施 ,·废液、废弃物处理,·禁止泄漏,·保持密封防止挥发 ,·分类收集废物,·一旦泄漏，使用应急措施,九、挖掘、钻孔,· 挖掘 ·触电，喷出，固体废物，噪声·设置挖掘区围栏并标识 ,· 清淤·了解管线布置,·在墙上钻孔 ·分类收集废物,十、建筑承包 ,·建筑垃圾·噪声污染，空气污染，固体废弃物·设置作业区围栏及标识，并保持作业区清洁卫生 ,·噪声·负责建筑垃圾清运并依法处置,·粉尘 ·清运过程中严禁洒落 ,·噪音防治,十一、物理危险,·噪音·耳聋、失明·了解暴露程度,·激光·噪声污染,·粉尘·设置减音装置,·紫外线,十二、车辆进厂区行驶 ,·车速 ·交通事故·外来车辆在门卫处登记,·停放 ·厂区时速至5公里以下或遵守厂区的限速标示,·根据公司规定停车,十三、运输,·司机·水污染，土壤污染·正确标识,·装卸·严禁洒落,·押运·正确装卸,·承运资格（承运单位、人员、设施等）,7. 其它 ,7.1 公司内严禁随处吸烟，可寻求并在专门吸烟点内吸烟；,7.2 禁止进入与工作不相关区域；,7.3 未经许可，严禁动用消防器材；,7.4 进入危险品存放区域，（含危险废弃物）时严禁携带火源进入，如打火机、火柴等；,7.5 未尽事宜，依照国家有关规定执行； ,7.6 违反条例时，人员有权进行处理或停止其工作，如由此引起的一切损失应照价赔偿；,7.7本文件针对在集团内按合同进行工作的所有外部承包商；集团从事以上风险作业的作业人员。,声明：已仔细阅读了上述各条款，并承诺严格遵守！,外部承包商/作业人员,负责人或联络人：, 单位/部门名 ：, 地点 ：, 电话：
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