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仓库物资借用流程图

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  • 仓库物资借用流程图-文档模板业务员：查询库存，填写销售预算清单,销售预算清单（一式四联）,部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）,返回业务员修改,仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单,送货单（一式四联），,技服部：签单，取销售发票、送货单；提货、安装,业务员：有开票权自行开票；无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装,客户：签收商品，回执,业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。,仓库：核销送货单,购货发票,业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票,业务会计：根据销售发票作帐务处理,关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）,业务会计：根据模拟发票作帐务处理,借用人：填写借条,填写设备、工具借条（一式二联），表-11,部门主管：审核借条（Y/N）,返回借用人修改,仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）,返回业务员修改,业务员：签单、提货,业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.,维修部：进行质量检验,出具检测报告.,填写检测报告(一式三份),表-12.,仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）,仓库：核销借条、归还商品,按销售出库流程补办出库手续,业务会计：DR:其他应收款—借用人CR:库存商品应交税金-进项税额转出
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  • 页数：3页
  • 时间：2019-12-27
  • 编号：20272132
  • 类型：VIP模板
  • 格式：wps
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