全部
搜索
稻壳儿首页 >

表格模板

 >当前作品

文件管理程序

收藏
  • 文件管理程序-表格模板文件管理程序,1.目的： ,规定集团文件的控制方法，使文件随时处于受控状态，确保对体系有效运行起重要作用的各个场所都使用有效版本，防止文件泄密给非相关部门或人员。,2.范围：,适用于集团体系运行所有文件的控制。,3.术语：,3.1 管理体系文件：,3.1.1 包括手册、程序书、管理指南/规范/标准、规章制度、表单；,3.2 技术文件：,与生产、技术、检验有关的图面、工程标准、检验规范；,3.3 外来文件,包括书籍、法律法规、有关产品的国际/国标或行业的标准；顾客及供方提供的文件；,3.4 电子文件 ,指在数字设备及环境中生成，以数码形式存储于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅 读、处理，并可在通信网络上传送的文件；,3.5 四级文件：采用目前已有表单形成的文件，如控制计划，FMEA，过程流程图等。,4.职责:,4.1 集团总裁负责集团管理手册及集团程序文件的批准；,4.2 集团管理者代表负责集团管理手册及集团程序文件的审核，负责集团通用管理指南的审核与批准；,4.3 对于各公司特性的管理指南，由各公司自行编制，并提交各公司（副）总经理批准；,4.4 集团企管中心是集团管理体系文件的归口管理部门，负责组织完成集团管理手册、程序文件、管理指南的编制、发行、修改、回收和销毁；,4.5 集团企管中心负责各公司特性管理指南清单的审查，检索工作；,4.6 集团企管中心信息部负责提供计算机设备与设施，以保证管理体系文件和记录以电子媒体的方式进行安全、高效地传递和保存；,4.7 各公司须按本程序相关规定，实施文件控制；各公司负责相关文件的收集、编制、更改及实施。,5.流程:,工作流程担当人表单/道具二/三级文件重点说明,集团管理者代表,文件编写人新建文件审批表,,附录A1,附录A2,附录A3,附录B密级管理指南,技术文件管理指南1.1 集团管理手册、程序文件和通用管理指南在集团管理者代表的主持下，由集团企管中心组织进行编制；,1.2 对于集团特性管理指南，各公司编制单位须填写“新建文件审批表”，交集团管理者代表审查，在确认必须的情况下，由各公司自行进行编制，但需上报企管中心进行备案；,1.3 管理手册的书写格式见附录A1、附录A2、附录A3，程序文件和管理指南（含各类标准）的书写格式见附录B；,1.4 四级文件按对应的表单进行编写；,1.5 文件编写人按《密级管理指南》定义《技术文件管理指南》等文件的密级。,集团管理者代表,各公司主管,部门主管,项目主管2.1 集团管理者代表审核集团管理手册、程序文件和通用管理指南的；,2.2 各公司编制部门主管审核各公司特性的管理指南；,2.3 四级文件审核和批准由编制部门主管或项目主管进行。,集团总裁,集团管理者代表,各公司(副)总经理,部门主管,项目主管3.1 集团总裁负责集团管理手册及集团程序文件的批准；,3.2 集团管理者代表负责集团通用管理指南的批准；,3.3 各公司（副）总经理负责本公司特性管理指南/作业标准的批准；,3.4 部门主管或项目主管对四级文件进行批准。,编写人附录C5.1 管理体系文件编号由企管中心负责编制，并统一进行编号，具体见附录C；,5.2 涉及项目的四级文件，由编写人根据零件编号+两位顺序号进行编号。,拟定部门,企管中心,文控员文件存档、分发审批表,文件管制一览表PDM业务手册6.1 管理体系文件由拟定部门填写“文件存档、分发审批表”,经相应主管审批后，把文件及审批表移交企管中心,企管中心对接收到的文件，填写“文件管制一览表”；,6.2 涉及项目的文件采用PDM系统归档，具体按PDM业务手册；,6.3 文控员应对文件的版本和密级进行确认。,企管中心,各公司文控员文件存档、分发审批表,文件分发签领记录表,,资料发行专用章6.1 企管中心对生效的适用版本管理体系文件在集团内部网、相关体系专栏中动态维护(该栏目的文件,使用单位只能阅读,不能修改,并由企管中心备份文件)。 ,6.2 集团各部门如需打印文件作为工作指导，向集团企管中心提出申请，填写“文件存档、分发审批表”，由企管中心统一打印后，在每页的右下方加盖红色的资料发行专用章，发使用部门并在“文件分发签领记录表”上做好文件发放登记。各公司文控员应做好文件的控制工作，防止失效文件被误用。,6.3 国外公司，如需纸质文件作为工作指导时,无需向集团企管中心提出申请,可直接打印公司内部网页上相应受控文件,但必须自行做好文件控制工作，以防止失效文件的误用；,6.4 非受控文件不做任何受控状态标识，修改时不通知此文件持有者（如提供给其他外部有关单位或个人的文件，认证公司除外）。,企管中心,文控员7.1 管理体系文件的使用者如因故造成文件的破损或丢失，由所属公司的文控员向集团企管中心申请补发，对于破损的文件，申请补发的文控员须将原文件销毁，集团企管中心需做好发放记录；,7.2 四级文件文件的使用者如因故造成文件的破损或丢失，向公司文控申请补发。,企管中心,部门主管,项目主管文件修改审批表8.1 当发现管理体系文件在运行中需补充或修改时，由原文件编制单位负责人填写“文件修改审批表”，说明修改的理由并提供有关证据。企管中心识别修改的需要，若提出的修改项继续实施会造成错误的行为或结果，应立即修改；若修改仅涉及文字、格式等，不会影响体系的正常运行，可在下一次修改中一并处理；,8.2 修改后文件的审批按文件新建时的流程进行，文件修改获得批准后，由原文件编制单位依据“文件修改审批表”批准的内容实施更改，文件更改后需进行版本的更新，如果文件经多次修改或需进行大幅度的修改时应进行换版；,8.3 当文件修改或换版引起相关文件修改时，由该相关文件的起草单位对文件及时作出相应的修改，文件修订或新文件生效同时企管中心须以Email的形式通知集团总部各相关部门及各公司；,8.4 修改前的文件资料应由企管中心负责保存；,8.5 四级文件修改可由原部门相关人员进行，部门主管或项目主管审批。,企管中心,公司文控员9.1 集团各公司文控员接到文件更新或废止通知后，应及时将纸质的失效文件收回并销毁，同时将销毁记录上报企管中心；如需保留，则必须做好“作废”标识，另行存放，以防误用； ,9.2 失效文件销毁后，如需打印/邮寄新版文件作为工作指导，需重新向企管中心提出申请；如因工作性质需要长期使用纸质文件时，需求部门需向企管中心说明，以便在文件更新通知下发同时，有效版本文件被发放到使用部门。,6.附加信息:,无。,7.相关文件:,8.1 密级管理指南,8.2 技术文件管理指南,8.3 PDM业务手册,8.附件:,8.1 新建文件审批表,8.2 文件管制一览表,8.3 文件存档、分发审批表,8.4 文件分发签领记录表,8.5 文件修改审批表,8.6 附录A1,8.7 附录A2,8.8 附录A3,8.9 附录B,8.10 附录C, ,,新建文件审批表,文件编号文件名称,编,,制编制说明（需要时）：,,,,, 编制人： 审核人： 日期：,会,,,,,,签会签单位会签意见会签人日期,编制部门对会签意见的说明：,,,,,, 编制部门审核人： 日期：,批,,,准 批准人： 日期：,审,,查 审查人： 日期：,, 文件存档、分发审批表 □存档 □分发 ,序号文件编号文件名称页数版次拟订人/顾客名称,存档日期 年 月 日,分发部门,份数,分发部门,份数,文件分发性质□新 □换版 □更改 □原图要求分发日期年 月 日,备注：,申请部门申请人,主管审核或（副总批准）：, 审核人： 年 月 日,,文件修改审批表,文件编号文件名称版本/修改次第,修,,,,,,,改修改理由：,修改内容（如有必要，可用附件描述）,修改处的页码修改前的内容修改后的内容,涉及修改的其他文件：,,,, 修改申请者： 日期：,会,,,,签会签单位会签意见会签人签字日期,审,,,,查审查结果：, , □不采纳 □换页 □换版 □新文件替代,, 审查意见：, , , 审查者： 日期：,批,准 批准者： 日期：,备,注,,6.1 程序文件编号：6.2 管理指南（含标准）编号：,MPWI,程序书代号程序流水号（001，002，……）公司代码,-3位指南流水号（001，002，……）,集团文件编号不包括公司代码，以WI开头,6.3 表单编号：,6.3.1 程序文件引用表单编号：6.3.2 管理指南引用表单编号：,MPRWIR,程序流水号（001，002，……）表单流水号公司代码,-3位指南流水号（001，002，……）表单流水号,集团表单编号不包括公司代码，以WIR开头,6.4 体系文件的管理文件编号：,公司代码-3位，例001代表宁波信泰发文部门代码发文年份-2位，例08代表08年发文月份-2位，例05代表5月份当月发文的文件份数-2位，例02代表当月的第2份,6.5 涉及项目的技术文件编号：,零件编号，具体按立项申请表为准流水号,6.6代码：,6.6.1 公司代码：,6.6.1.1 集团总部用00表示：,6.6.1.2 集团公司编码如下：,公司名称公司名称,BU-001001BU-018018,BU-002002BU-019019,BU-003003BU-020020,BU-004004BU-021021,BU-005005BU-022022,BU-006006BU-023023,BU-007007BU-024024,BU-008008BU-025025,BU-009009BU-026026,BU-010010BU-027027,BU-011011BU-028028,BU-012012BU-029029,BU-013013BU-030030,BU-014014BU-031031,BU-015015BU-032032,BU-016016BU-033033,BU-017017BU-034034,6.6.2 发文部门代码：,部门代码采用两位阿拉伯数字表示。对于集团总部，部门代码如下：,部门名称部门名称,经营委员会01投资者关系部10,业务中心02总裁办11.0,运营办04战略管理部12.0,信息技术总部03华东一区13,采购中心05华东二区14,人力资源总部06华东三区15,财务总部07华南区16,技术中心08中西区17,审计监察部09北方区18,研究所19,6.7 说明：,6.7.1 对于已建立体系的公司，暂不实行上述体系文件编号原则，如果是新建立体系的公司需实行本编号；,6.7.2 各单位行政性管理文件的编号需实行本编号原则，但只适用于二级单位（含）及以上单位签发文件。
  • 文件管理程序-表格模板
  • 文件管理程序-表格模板
  • 文件管理程序-表格模板
  • 文件管理程序-表格模板
  • 文件管理程序-表格模板
  • 文件管理程序-表格模板
模板介绍：
这个模板还没有相关介绍

关注稻壳领福利

相关推荐 查看更多
公司对账单.xls
公司对账单.xls

公司对账单

流程图.et
流程图.et

流程图

外贸英文报价单模板.xls
外贸英文报价单模板.xls

外贸英文报价单模板

现金日记账.xlsx
现金日记账.xlsx

现金日记账

销售单.xlsx
销售单.xlsx

销售单

应付账款明细表.xlsx
应付账款明细表.xlsx

应付账款明细表

员工工资表汇总.xlsx
员工工资表汇总.xlsx

员工工资表汇总

财务系统.xlsx.xlsx
财务系统.xlsx.xlsx

财务系统.xlsx

行程规划表.xlsx
行程规划表.xlsx

行程规划表

财务系统费用支出日记账.xlsx
财务系统费用支出日记账.xlsx

财务系统费用支出日记账

公司员工花名册（带照片）.xlsx
公司员工花名册（带照片）.xlsx

公司员工花名册（带照片）

销售单模板-通用.xls
销售单模板-通用.xls

销售单模板-通用

模板单价：￥14.99
开通会员可免费下载任意模板与19项权益包
登录后使用
以14.99元购买此模板
  • 页数：12页
  • 时间：2019-12-24
  • 编号：20264648
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

咨询管理小家

设计作品1042 独家高品质原创文档

举报

猜你在找

    我的

    关注稻壳领福利

    福利

    反馈

    微信咨询在线客服

    客服